房县化龙堰镇财政所2022年部门预算说明

索引号
01145506X/2022-17439
主题分类
财政
发文日期
2021年11月20日 14:48:05
发布机构
房县财政局
文号

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2022部门预算表

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算财“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目绩效目标情况表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分、部门概况

一、房县化龙堰镇财政所主要职能

房县化龙堰镇财政所是政府工作部门之一,其主要职能如下:

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

5、负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理;管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、单位人员机构设置情况:

按照2022年部门预算编制要求,依据2021年12月31日人员基数,对2022年化龙堰镇财政所经费收支情况作以预算,现做如下说明。

实有在职人员13人,其中在职在编人员11人。

第二部分、2022年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022年部门预算总收入169.52万元。其中:财政拨款(补助)收入169.52万元。

2022年部门预算总支出169.52万元,其中:财政拨款(补助)支出169.52万元。

主要包括1、工资福利支出152.86万元;2、项目以钱养事服务费支出16.66万元。

与上年139.37万元对比,增加了22%。主要原因是人员工资调整。

二、财政拨款收支总体情况

2022年部门预算总收入169.52万元。

2021年部门预算总支出169.52万元,主要包括:

1、工资福利支出136.43万元,其中:基本工资42.13万元,津补贴29.22万元,奖金19.9万元,养老金14.57万元,医疗保险费12.82万元,住房公积金8.56万元,其他工资福利9.24万元。

2、以钱养事服务费项目支出:16.66万元。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出139.37万元,较去年相比去年增加22%。

(一)一般公共预算支出169.52万元。其中:基本工资42.13万元,津补贴29.22万元,奖金19.9万元,养老金14.57万元,医疗保险费12.82万元,住房公积金8.56万元,其他工资福利9.24万元,商品服务支出1.43万元,项目支出支出16.66万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费切实对照中央八项规定要求,严格按照房县2022年部门预算日常公用经费定额标准测算,厉行节约,控制、压缩“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为0万元。

五、机关运行经费安排情况

2022年度全机关运行经费0万元。

六、政府采购预算情况

2022年无政府采购预算。

七. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

八.国有资产占有情况说明        

我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行,无租赁、外借等情况。

九、重点项目预算的绩效目标等 预算绩效情况说明  

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金169.52万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标房县化龙堰镇财政所人员经费到位后按要求兑现 ,目标化龙堰镇财政所以钱养事经费到位后按要求及时兑付。年度整体目标以上两项资金到位后按要求审批后立即兑现。

2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个,其中:本级项目1个,涉及财政拨款资金16.66万元。项目绩效目标该项资金到位后按要求兑现。

本单位财务工作严格按照财务管理规范进行,认真参加财政部门组织的决算编报培训,同时与对口股室及时沟通学习,积极推进决算组织、编报、审核等工作,如实填报,按时上报数据。对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

在以后的工作中,本单位将进一步完善财务管理体制和运行机制,建立科学化、精细化的预、决算管理机制,提高经费使用效益,强化财务风险制度。提高预、决算编制的准确性,按照“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,合理编制预、决算,提高财务工作效率,推进资金使用情况网上公开。

第三部分、专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察业务(项):指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。

(九)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

(十)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局用于购买代理记账(委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务)的项目支出。

(十一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局用于离退休人员的支出。

(十三)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分、部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算绩效目标情况表

附件:化龙财政所2022年预算公开收支表.xls