一、主要职能
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其党委会决议、决定的遵守和执行。
2、在职权范围内通过和发布决议。
3、根据国家计划，决定本行政区域内的建设计划，批准财政预算。
4、听取本级人民政府和有关部门工作情况报告，监督本级人民政府和有关部门工作，检查和督促人民政府对人民代表大会决议和决定的贯彻执行。
5、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。
7、对法律实施的保证和对本级人民政府工作的监督权。
二、部门预算单位构成
五台乡政府2022年部门预算编报独立核算的机构数是1个，与去年机构数相同。机关内设党政办公室、社会事务办公室（下设综治办、安全办、信访办、计生办），以钱养事服务单位3个（农机、农技、畜牧服务中心）。在职在编实有人数40人，其中：财政全供养40人（公务员，19人，全额事业人员21人），离退休23人。年末单位实有在编公务车辆1辆。
第二部分 房县五台乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2022年部门预算总收入为544.57万元，其中：财政拨款补助收入544.57万元，上级补助收入0万元。
2022年部门预算总支出为544.57万元，，其中：财政拨款补助收入544.57万元。
2022年政拨款预算总支出544.57万元，其中基本支出539.81万元，占总支出的99.12％；项目支出4.76万元，占总支出的0.88％。
一般公共预算财政拨款支出544.57万元，基本支出539.81万元，工资福利支出466.25万元，其中：基本工资163.5万元，津贴补贴109.12万元，奖金66.53万元，机关事业养老保险补助41.03万元，职工基本医疗保险补助33.69万元，住房公积金补助30.15万元，其他工资福利支出22.23万元，离退休人员补助43.96万元。商品和服务支出29.6万元。
2022年项目支出4.76万元。
2022年支出预算为544.57万元,2021年支出预算为504.27万元,相比2021年支出预算增加40.3万元,主要原因是在职人员增加,人员经费相应增加。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年部门预算总收入为544.57万元，其中：财政拨款补助收入544.57万元，上级补助收入0万元。
2. 财政拨款支出预算
2022年部门预算总支出为544.57万元，，其中：财政拨款补助收入544.57万元。
2022年政拨款预算总支出544.57万元，其中基本支出539.81万元，占总支出的99.12％；项目支出4.76万元，占总支出的0.88％。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算财政拨款支出544.57万元，基本支出539.81万元，工资福利支出466.25万元，其中：基本工资163.5万元，津贴补贴109.12万元，奖金66.53万元，机关事业养老保险补助41.03万元，职工基本医疗保险补助33.69万元，住房公积金补助30.15万元，其他工资福利支出22.23万元，离退休人员补助43.96万元。商品和服务支出29.6万元。
2022年项目支出4.76万元。
（三）政府性基金预算支出情况
2022年我单位无政府性基金支出预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年“三公”经费切实对照中央八项规定要求，严格按照房县2022年部门预算日常公用经费定额标准测算，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算数为6.1万元，与上年6.95万元相比，减少了0.85万元。
三公经费出国出境为零，其中公务接待费用2.2万元，公务用车购置和及运行费3.9万元。
公务用车购置和及运行费3.9万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费3.9万元。
（五）机关运行经费情况
2022年商品和服务支出29.6万元。其中：办公费11.02万元，印刷费1.5万元，手续费0.5万元，电费2.6万元，差旅费0.6万元，维修费0.8万元，会议费1.26万元，公务接待费2.2万元，专业材料费1.5万元，专业燃料费1.6万元，工会经费6.02万元。
2022年我单位商品和服务支出预算29.6万元，相比2021年商品和服务支出35元，减少了5.4万元，其中减少了办公费2.02万元，水费0.4万元，物业管理费0.1万元，会议接待费减少0.75万元，专用燃料费0.4万元，培训费0.5万元，会议费0.23万元，差旅费0.1万元，维修费0.3万元，劳务费3.52万元。增加了工会经费1.12万元，手续费0.5万元。
（六）政府采购预算情况
我乡2022年政府采购预算合计为43200元，其中计算机3台15000元整，空调3台12000元整，打印机4台5200元，办公家具6000元，其他电器设备5000元。
相比2021年政府采购预算52600元，减少了9400元。我单位严格按照县政府号召，真正过紧日子，积极作为、精打细算，减少预算支出。
（七）国有资产占用情况
我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借等情况。
二、预算绩效情况说明
五台乡人民政府2022年预算以钱养事经费3.52万元，税改转移支付1.24万元。将项目纳入绩效目标考核，严格资金管理和绩效评价工作规程，让以钱养事和税改转移支付项目资金达到效益最大化。
三、专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。
（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。
（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政局用于购买代理记账（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）的项目支出。
（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出。
（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（十四）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
第四部分 2022年部门预算表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
附件:报表.xls