目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2021部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
房县招商局是政府工作部门之一，其主要职能如下：
（一）贯彻执行党和国家关于对外开放、利用外资的方针政策和发展战略，研究拟定全县招商引资的地方性法规和办法，并组织实施。
（二）编制全县招商引资中长期战略规划，制定全县重大招商引资计划及招商引资活动方案，负责重大招商引资活动的组织协调和日常招商管理工作，协同有关部门抓好对全县招商因自己花的分解下达和落实考核工作。
（三）负责投资引导和投资促进工作。
（四）配合有关部门进行利用外资项目的集中办公联合审批工作。
（五）组建和管理全县统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新良性运行机制，会同有关部门将符合我县产业导向的重点引资项目集中建库、统一发布、共同利用。
（六）负责全县对外开放投资环境的调查研究，不断推出改善投资环境，加快对外开放的意见和措施。
（七）负责全县招商引资的信息统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务。
（八）负责对外资企业生产经营中的外部环境协调及跟踪服务工作，及时公正公开地处理外来投资者的各种投诉，保护投资者的合法权益。
（九）联系和指导各招商引资责任单位的业务、干部培训和对外联络工作。
（十）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
房县招商服务中心，属县政府直属事业单位（参照《公务员》管理），公益一类，现有编制15人，实有8人，其中：二级主任科员2人，科员5人，财政负担的人事代理1人。下设全额拨款的事业二级单位一个（投资促进中心），编制7人，实有5人。招商服务中心内设有办公室、招商引资股、综合管理股、信息股（室）。
第二部分2021部门决算表
一、2021年收入支出决算总表
2021年收入决算10414.16万元，其中：财政拨款收入10414.16元，较去年3058.96万元，增加7355.19万元，增加240％，主要原因是招商引资力度加大，政策兑现增多。
2021年支出决算9247.46万元，其中：一般公共服务支出9199.55万元、社会保障和就业支出10.95万元、卫生健康支出6.02万元、农林水支出5.00万元、住房保障支出5.94万元。较去年3261.19万元增加5986.27万元，增加183％，主要原因是招商引资力度加大，企业兑现资金增多。其中：一般公共服务支出增加5968.7万元、社会保障和就业支出减少0.86万元、卫生健康支出增加0.58万元、商业和服务业等支出增加20万元、住房保障减少2.15万元。
二、2021年收入决算表
2021年收入决算10414.16万元，与年初预算94.32万元相比，增加1109％，其中：财政拨款收入10414.16万元，较去年财政拨款的3058.96万元，增加7355.19万元，增加240％，主要原因是招商引资力度加大，政策兑现增多。
三、2021年支出决算表
2021年支出决算9247.46万元，其中：一般公共服务支出（招商引资）9199.55万元、社会保障和就业支出10.95万元、卫生健康支出6.02万元、农林水支出5.00万元、住房保障支出5.94万元。较去年3261.19万元，增加5986.27万元，增加183％，主要原因是一般公共服务支出增多。其中：一般公共服务支出增加5968.7万元、社会保障和就业支出减少0.86万元、卫生健康支出增加0.58万元、住房保障减少2.15万元。
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
2021年财政拨款收入决算10414.16万元，其中：一般公共预算财政拨款10414.16万元。
2021年一般公共预算财政拨款支出决算9247.46万元，其中：一般公共服务支出9199.55万元、占总支出的99.48％，社会保障和就业支出10.95万元、占总支出的0.12％，卫生健康支出6.01万元、占总支出的0.07％，农林水支出5.00万元、占总支出的0.05％，商业服务业支出20万元，占总支出0.22％，住房保障支出5.94万元、占总支出的0.06％。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
2021年一般公共预算财政拨款支出决算9247.46万元，相比年初预算增加9153.14万元，相比年初预算增多97.04％。其中：基本支出226.9万元（人员经费133.93万元、公用经费72.97万元、商业服务业等支出20万元）、占总支出的2.5％，项目支出9020.56万元、占总支出的97.5％，主要原因为招商引资力度加大，企业兑现支出增多
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算226.9万元，其中：人员经费133.93万元、占总支出的59％；公用经费72.97万元，占总支出的32％；商业服务业等支出20万元，占总支出的9％。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
房县招商服务中心，2021年“三公”经费财政拨款支出预算2.3万元，支出决算为33.46万元，完成预算的113 ％。
其中：因公出国（境）费0.00万元，完成预算的0％；公
务用车购置及运行维护费1.64万元（其中公务用车购置费
0.00万元，运行维护费1.64万元），完成预算的71％；公务接
待费31.82万元，完成预算的113 ％。原因是招商引资力度加大，来房客商增多、单位接待随之增多，故导致接待费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
房县招商服务中心2021年“三公经费”支出33.46万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，占 0 ％；公务用车购置及运行维护费1.64万元（其中公务用车购置费0.00万元，运行维护费1.64万元），占71％；公务接待费31.82万元，占148 ％。
1、因公出国（境）费0.00万元。2021年，参加出国组
团0次，共0人次出国（境），人均0万元。 因公出国（境）费支出决算比2020年支出0万元。单位无出国费用。
2、公务用车购置及运行维护费1.64万元。其中：公车购置费0.00万元，主要是单位公车1辆，主要用于招商引资项目考察；公车运行维护1.64万元。 截止2021年底，房县招商服务中心共有1辆公务车。公务用车购置及运行维护费支出决算1.64万元与2020年支出决算0 万元，有变化，该车辆为考虑招商引资需要，派出1公务车辆，以便我单位招商引资使用。
3、公务接待费31.82万元。2021年，本级公务接待260批次
1959人次，主要用于国内公务接待。公务接待费支出决算支出31.82万元与2020年支出决算 22.17万元相比，增加9.64万元，增加43.52％。主要原因是来访考察客商增多，故而导致接待费用增多。
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。
第三部分2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
2021年收入决算10414.16万元，其中：财政拨款收入10414.16万元，较去年3058.96万元，增加7355.19万元，增加240％，主要原因是招商引资力度加大，政策兑现增多。
2021年支出决算9247.46万元，其中：一般公共服务支出9199.55万元、社会保障和就业支出10.95万元、卫生健康支出6.02万元、农林水支出5.00万元、住房保障支出5.94万元。较去年3261.19万元，增加5986.27万元，增加183％，主要原因是一般公共服务支出增多。其中：一般公共服务支出增加5968.7万元、社会保障和就业支出减少0.86万元、卫生健康支出增加0.58万元、住房保障减少2.15万元。
二、2021年收入决算情况说明
2021年收入决算10414.16万元，其中：财政拨款收入10414.16万元，较去年3058.96万元，增加7355.19万元，增加240％，主要原因是招商引资力度加大，政策兑现增多。
三、2021年支出决算情况说明
2021年支出决算9247.46万元，其中：一般公共服务支出（招商引资）9199.55万元、社会保障和就业支出10.95万元、卫生健康支出6.02万元、农林水支出5.00万元、住房保障支出5.94万元。较去年3261.19万元，增加5986.27万元，增加183％，主要原因是一般公共服务支出增多。其中：一般公共服务支出增加5968.7万元、社会保障和就业支出减少0.86万元、卫生健康支出增加0.58万元、住房保障减少2.15万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入决算10414.16万元，其中：一般公共预算财政拨款10414.16万元。
2021年一般公共预算财政拨款支出决算9247.46万元，其中：一般公共服务支出9199.55万元、占总支出的99.48％，社会保障和就业支出10.95万元、占总支出的0.12％，卫生健康支出6.01万元、占总支出的0.07％，农林水支出5.00万元、占总支出的0.05％，商业服务业支出20万元，占总支出0.22％，住房保障支出5.94万元、占总支出的0.06％。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出决算9247.46万元，其中：基本支出226.9万元（人员经费133.93万元、公用经费72.97万元、商业服务业等支出20万元）、占总支出的2.5％，项目支出9020.56万元、占总支出的97.5％。
六、2021年“三公”经费支出说明
2021年“三公”经费支出决算33.46万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.64万元，公务用车购置数为0，保有量1、主要为招商引资用车，比2020年2.64万元减少1万元，主要原因是严格按照八项规定的相关要求，尽量减少不必要出行，有效控制了“三公”经费支出；公务接待费31.82万元，国内公务（招商引资）接待批次260次，接待人数1959人，比2020年的22.17增加9.64万元，主要原因是来访考察客商增多，故而导致接待费用增多。
七、2021年机关运行经费安支出说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出9247.46万元（与部门决算中参照公务员法管理事业单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数94.32万元增加9153万元，增长9704％。主要原因是：人员调资等增加53.21万元；招商引资公用经费增加32.17万元；招商引资对企业的补助支出增加9067.62万元。
八、关于政府采购支出说明
本部门 2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
九、关于国有资产占用情况说明
截至 2021年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是招商引资；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
十、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是确保所属企业稳定；二是提高管理企业的满意度，保障了下岗职工的基本利益。
（三）绩效评价结果应用情况
本单位财务工作严格按照财务管理规范进行，认真参加财政部门组织的决算编报培训，同时与对口股室及时沟通学习，积极推进决算组织、编报、审核等工作，如实填报，按时上报数据。
对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指单位机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出：指财政局用于基本建设的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出。
（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（七）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（十二）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
附件:房县招商服务中心.XLS