目   录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2021部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年部门决算情况说明

一、包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分名词解释

房县公共就业和人才服务中心

2021年部门决算信息公开

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实就业和人才发展规划，完善公共就业和人才服务体系，对就业与失业进行社会化管理。

（二）贯彻落实积极的就业促进政策，负责全县就业形势分析研判和失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（三）组织开展公共就业服务，完善公共就业服务制度，指导乡镇、社区（村）开展就业工作，承办人力资源市场招聘服务工作，开展区域劳务协作。

（四）开发就业岗位，办理失业、就业登记；开展就业援助活动，积极开发公益性岗位，承担全县劳动保障事务代理。

（五）贯彻落实创业扶持政策，对创业群体开展创业扶持活动。

（六）贯彻落实失业保险政策，促进失业人员培训再就业。

（七）贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施劳动预备制度，组织实施农村实用技术培训、职业技能培训、创业培训、企业职工技能提升培训。

（八）贯彻落实高校毕业生就业政策，承担人才服务工作。　

（九）加强就业补助资金、失业保险基金的管理和监督检查；

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据工作职能，县公共就业和人才服务中心设下列内设机构：　

（一）办公室（基金财务股）：负责部门业务和后勤保障工作；工作协调督办；起草综合性文件材料，负责相关文印、收发、归档工作；就业信息数据相关报表上报；党建、综合治理、计划生育、保密、档案、文明创建等工作。要求按照《会计法》认真贯彻执行本单位财务管理制度，维护财经纪律；编制就业补助资金年度预、决算报表并组织实施；按照专项资金管理有关规定，与财政部门共同做好就业补助资金管理工作；负责日常各类费用及就业补贴的初审；严格执行政府采购制度，按政府采购要求如实做好固定资产的登记、入账、处置管理工作；对单位出租、出借的固定资产做好跟踪管理，及时收取出租、出借资金并按要求上解、划转；负责失业保险基金管理、审核、拨付；编制失业保险基金预、决算；及时上报各类会计、统计报表；

（二）流动就业股：落实国家就业方针政策，负责就业政策的咨询服务；负责人力资源市场信息收集、职业供求状况分析；负责就业再就业有关统计工作；负责组织开展各类公共就业服务专项行动，审核受理用人单位用工信息；开展各类专场招聘活动；为求职者提供职业指导、职业介绍、求职登记等公共就业服务；促进劳动力在行业、地区间流动，推动城乡劳动力充分就业。

（三）人才服务股：研究拟定全县人才交流措施办法，指导人才合理配置；引导和发展县级人才创新创业超市，加强和规范超市管理；负责全县引才、引智工作指导、协调与管理；负责人才招聘审批工作；负责大中专毕业生就业指导、创业扶持等服务；大学生实习实训就业创业岗位开发、管理；负责大学生实习实训、就业见习、高校毕业生就业、院士专家行等。

（四）就业援助股：负责公益性岗位开发、就业困难人员认定和管理；成建制委托管理的用人单位招聘所需人员，办理人员流动；保存委托人员的劳动关系、档案关系，办理流动手续；管理代理人员的档案，做好档案材料的收集、鉴别、整理、归档工作；为灵活就业人员办理社保补贴；为委托人员就业、从事合法活动出具有关证明材料；负责委托人员的退休手续办理和退休工资的调整，委托人员的职工技能培训、鉴定及《技术等级证书》的发放；提供职业指导、政策咨询和其它有关劳动事务方面的服务。

（五）创业指导股：广泛宣传就业创业政策，收集创业相关信息，组织创业政策和创业典型的宣传与培育；创业项目的开发、征集和推介工作，为广大有能力和条件的社会劳动者提供及时的创业项目信息；为城乡劳动者自主创业提供创业指导、政策咨询、项目开发、创业风险评估、小额担保贷款、创业跟踪服务等；组织学员参加创业培训，为创业培训学员建立服务档案，提供跟踪服务和后续扶持工作；负责创业小额担保贷款申请的审核；协调相关职能部门落实政策，优化创业环境；创业孵化基地、创业园区和充分就业社区、充分就业示范村创建；创业促就业等业务档案整理及创业促就业相关数据统计报告工作。

（六）培训监管股：宣传贯彻落实职业技能培训的方针政策；　制定年度职业技能培训计划；负责定点培训机构开展就业前培训、岗位技能提升、再就业培训、创业培训以及农民工职业培训的指导和督促检查，职业培训补贴申请资料的核实、上报工作；负责再就业培训和创业培训进展情况、就业培训机构综合情况、农村劳动力技能培训完成情况、农民工职业培训情况的统计汇总和上报工作；对符合享受培训补贴学员的资料及时归档。

（七）失业保险股：负责失业保险政策宣传、咨询工作；指导失业人员参加职业培训和职业介绍，促进其再就业；负责失业保险待遇申请受理，审核确认失业人员享受失业保险待遇资格，向财务传送失业保险待遇数据；核实企、事业单位缴纳失业保险费数据并及时录入系统；落实援企稳岗补贴政策；对全县失业人员进行动态监测工作。

（八）房县就业培训中心：贯彻执行就业再就业培训方针政策，组织实施面向城乡有就业要求和培训愿望的劳动者开展就业再就业培训、职业技能培训、岗前培训和创业培训；根据市场需求确定培训专业和层次，按照国家职业分类标准开展培训教学，办理相关的证书；组织开展就业再就业培训和创业培训的教学与实习，进行考试、考核、发证；组织开展有培训需求的用工单位职工的岗前培训、技能提升培训，下岗失业人员的职业技能培训及农村劳动力的转移就业培训；开展教学研究，提高教学质量；负责就业培训中心综合报表。

第二部分2021部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

2021年一般公共预算财政拨款收入24745620.8元，一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元　，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元，全年支出23670922.59元，当年收支结余1074698.21元，上年结余1498613.04元，累计结余2573311.25元。

二、收入决算表

2021年一般公共预算财政拨款收入24745620.8元。其中其他一般公共服务支出292678元，社会保障和就业支出事业单位医疗保险179023.56元，扶贫工作队支出14600元，住房公积金135846.72元。

社会保障和就业支出24123472.52元，其中：就业管理事务支出1488704元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出151200元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590000元，养老保险支出209555.88元，就业补助支出21684012.64元。就业补助支出21684012.64元，其中：就业创业服务补助1121205.68元，职业培训补贴6463489.83元，社会保险补贴5815843.82元，公益性岗位补贴4382800元，其他就业补助支出3900673.31元。

三、支出决算表

2021年全年支出23670922.59元，其中：一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元。社会保障和就业支出23099086.08元，其中：就业管理事务支出1432922.66元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出151200元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590000元，养老保险支出246884.24元，就业补助支出20678079.18元。就业补助支出20678079.18元，其中：就业创业服务补助支出1529042元，就业培训补贴支出5213281.3元，社会保险补贴支出5791700.4元，公益性岗位支出4378500元，其他就业补助支出3765555.48元。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年一般公共预算财政拨款收入24745620.8元，一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元，全年支出合计23670922.59元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年全年支出23670922.59元，其中：一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元。社会保障和就业支出23099086.08元，其中：就业管理事务支出1432922.66元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出151200元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590000元，养老保险支出246884.24元，就业补助支出20678079.18元。就业补助支出20678079.18元，其中：就业创业服务补助支出1529042元，就业培训补贴支出5213281.3元，社会保险补贴支出5791700.4元，公益性岗位支出4378500元，其他就业补助支出3765555.48元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年人员经费合计支出2251643.41元，公用经费支出合计590000元。工资福利支出2251643.41元，其中基本工资支出742112元，津贴补贴支出609608元，绩效工资支出339968.66元，养老保险支出256745.94元，医疗保险167362.09元，住房公积金135846.72元。商品和服务支出590000元，其中办公经费支出37800元，印刷费27000元，手续费1868元，水费5678.36元，电费32897.64元，邮电费20984元，差旅费32840元，维修费11314元，会议费32000元，培训费6800元，公务接待费16324元，专用燃料费8000元，劳务费66000元，工会经费5860元，公务用车运行维护费7500元，其他交通费167000元，其他商品和服务支出110134元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年“三公”经费合计23824元，其中：2021年公务用车运行维护费7500元，公务接待费16324元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无。

第三部分2021年部门决算情况说明

二、包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算

1、收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入：24745620.8元，其中一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元　，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元，全年支出财政拨款支出总额为23670922.59元，当年收支结余1074698.21元，上年结余1498613.04元，累计结余2573311.25元。

2、收入决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入24745620.8元。其他一般公共服务支出292678元，社会保障和就业支出事业单位医疗保险179023.56元，扶贫工作队支出14600元，住房公积金135846.72元。

社会保障和就业支出24123472.52元，其中：就业管理事务支出1488704元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出151200元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590000元，养老保险支出209555.88元，就业补助支出21684012.64元，其中：就业创业服务补助1121205.68元，职业培训补贴6463489.83元，社会保险补贴5815843.82元，公益性岗位补贴4382800元，其他就业补助支出3900673.31元。

3、支出决算情况说明

2021年全年支出23670922.59元，其中：一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元。社会保障和就业支出23099086.08元，其中：就业管理事务支出1432922.66元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出151200元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590000元，养老保险支出246884.24元，就业补助支出20678079.18元。就业补助支出20678079.18元，其中：就业创业服务补助支出1529042元，就业培训补贴支出5213281.3元，社会保险补贴支出5791700.4元，公益性岗位支出4378500元，其他就业补助支出3765555.48元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入24745620.8元，一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元，全年支出合计23670922.59元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年全年支出23670922.59元，其中：一般公共服务支出268627.7元，社会保障和就业支出23099086.08元，医疗保险支出167362.09元，住房公积金支出135846.72元。社会保障和就业支出23099086.08元，其中：就业管理事务支出1432922.66元，公共就业服务和职业技能鉴定机构支出151200元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590000元，养老保险支出246884.24元，就业补助支出20678079.18元。就业补助支出20678079.18元，其中：就业创业服务补助支出1529042元，就业培训补贴支出5213281.3元，社会保险补贴支出5791700.4元，公益性岗位支出4378500元，其他就业补助支出3765555.48元。

6、财政拨款支出与年初预算对比情况

2021年财政拨款支出为23670922.59元，较年初预算收入36613710.11元下降了12942787.52元，下降率为54.67％，主要原因是2021年初就业补助资金预算为33150000元，实际支出为20678079.18元，差额为12471920.82元，行政事业单位资产收益拨款403200元年初有预算，但财政未拨款。

二．关于“三公”经费支出说明

2021年“三公”经费合计23824元，其中：2021年公务用车运行维护费7500元，公务接待费16324元。由于公共就业工作面覆盖面广，公益性岗位核岗、就业培训下乡镇等工作，经政府及相关部门批准，保有一辆公务车。全年公务接待24次（含招聘会接待外地企业），累计人次192人，严格按中央八项规定要求和房县2021年部门预算日常公用经费定额标准测算，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。由于我单位属于人力资源和社会保障局二级单位，年初预算没有“三公经费”，所以决算的“三公经费”无法与预算数做对比。

三．　关于机关运行经费安支出说明

2021年人员经费合计支出2251643.41元，公用经费支出合计590000元。

工资福利支出2251643.41元，其中基本工资支出742112元，津贴补贴支出609608元，绩效工资支出339968.66元，养老保险支出256745.94元，医疗保险167362.09元，住房公积金135846.72元。

商品和服务支出590000元，其中办公经费支出37800元，印刷费27000元，手续费1868元，水费5678.36元，电费32897.64元，邮电费20984元，差旅费32840元，维修费11314元，会议费32000元，培训费6800元，公务接待费16324元，专用燃料费8000元，劳务费66000元，工会经费5860元，公务用车运行维护费7500元，其他交通费167000元，其他商品和服务支出110134元。

四、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购货物支出总额　23439元，无工程和服务采购支出。

五、关于国有资产占用情况说明

截至　2021年　12　月　31　日，本单位共有车辆　1辆，系其他用车，由于我单位业务范围涵盖全县所有乡镇（村）级公益性岗位核岗和培训工作，下乡比较频繁。

六．关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金2168.40万元，占一般公共预算项目支出总额的88％。5个项目涉及就业创业服务补贴112.12万元，职业培训补贴646.35万元，社会保险补贴581.58万元，公益性岗位补贴438.28万元，其他就业补助支出390.07万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

附件2

财政支出项目绩效自评表

单位名称（盖章）：房县公共就业和人才服务中心

单位项目：就业创业和人才服务所属年度：2021年度

（3）绩效评价结果应用情况

本单位开展绩效评价结果后对单位业务水平提升和资金预决算的决策提供了很好的依据，资金拨付进度也得到了提升。

第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。