第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分　　2023年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、　单位职责

房县精神卫生中心（精神病医院．）为隶属房县卫生健康局管理下的副科级事业单位，由政府举办的非营利性医疗机构，属二级精神病专科医院。承担全县精神疾病的咨询、诊断、治疗和康复工作；承担全县精神疾病的监测、预防和健康教育；开展调查和信息收集、统计分析；开展全县精神卫生专业人员培训和技术指导。

二、　机构设置

根据本单位实际情况内设科室有：精神科（男一区、男二区及女病区）、临床心理咨询及治疗专业、医学检验、医学影像、药房、收费室及行管后勤等科室。

第二部分　　2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入124.38万元。其中财政拨款补助收入124.38万元。

2023年部门预算总支出124.38万元。其中财政拨款补助支出124.38万元。

与上年103.82万元对比，增加了20.56，增长率为19.8％。

（二）财政拨款收支情况

1、财政拨款收入预算

2023年财政拨款预算总收入124.38万元。与上年103.82万元对比，增加了20.56，增长率为19.8％。增长原因：①、2022年6月普调了事业单位人员工资，2023年单位预算按最新工资基数填报的；②、2023年增加了1名全额拨款人员的经费；③、增加了2名副科级人员的车补经费。

2、财政拨款支出预算

2023年财政拨款预算总支出124.38万元。与上年103.82万元对比，增加了20.56，增长率为19.8％。增长原因：①、2022年6月普调了事业单位人员工资，2023年单位预算按最新工资基数填报的；②、2023年增加了1名全额拨款人员的经费；③、增加了2名副科级人员的车补经费。

3、一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算财政拨款支出124.38万元，其中基本支出84.38万元，项目支出40万元。

基本支出中包含：①、工资福利支出81.76万元：基本工资52.9万元；在职人员绩效奖9万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.39万元；职工基本医疗保险缴费4.6万；住房公积金6.35万元；工伤保险0.1万元；失业险0.37万元。②公用经费支出2.62万元：工会经费1.06万元；公务员交通补贴1.56万元。

基本支出与上年比增加了20.56万元，增长率为19.8％。增长原因：①、2022年6月普调了事业单位人员工资，2023年单位预算按最新工资基数填报的；②、2023年增加了1名全额拨款人员的经费；③、增加了2名副科级人员的车补经费。项目支出与上年一致无变化。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年“三公”经费切实对照中央八项规定要求，严格按照房县2023年部门预算日常公用经费定额标准测算，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算数为0万元，和上年预算持平。

出国出境为零；公务车购置及运行维护费为零；公务接待费零万元。

（五）机关运行经费情况

2023年度行政运行经费零万元。

（六）政府采购预算情况

本单位2023年度没有政府采购支出项目。

（七）国有资产占用情况

我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借等情况，单位无公务用车。

二、预算绩效情况说明

单位预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金　　　　40万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1　经济成本指本40万元；目标2数量指标全年救治病人达250人次；目标3时效指标1年时间；目标4效益指标40万元；目标5满意度指标精神救治患者满意度达100％。单位整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

第四部分　　2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表