第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2023年部门预算公开表
第一部分皮防所概况
一、皮防所主要职能：一是负责房县麻风病的治疗和管理；二是负责各种皮肤病的防治；三是指导房县各乡镇卫生院做好麻风病调查、预防、治疗；四是负责房县麻风病防治知识的宣传教育工作；五是负责护送房县麻风病人做好畸残矫正手术及康复工作；六是设立哨点医院，负责麻风病人的发现，疑似病人的确诊，核实诊断。
二、机构设置机构设置
1、内设：门诊部、住院部、办公室。门诊部内设诊断室、药房、收费室、护理部、康复理疗科、化验室。
2、皮防所属财政补助事业单位，独立核算机构。正职1人，副职2人。
3．人员情况：财政补助25人，经费自理11人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年皮防所预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2023年部门预算总收入380.33万元。其中财政拨款补助基本收入350.33万元；上年基本预算收入321.89万元，今年与上年相比增加了28.44万元，项目预算收入30万元。上年预算收入30万元。没有增加。上年结转资金0万元。
2023年部门预算总支出380.33万元。其中财政拨款基本支出350.33万元，上年财政拨款基本支出321.89万元，增加了28.44万元，本年项目支出30万元，上年项目支出30万元，没变化。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
本年度财政拨款预算收入380.33万元，基本收入350.33万元与上年321.89万元相比增加了28.44万元，增长了8.83％。 因为工资及社保费增加，因此预算收入与上年相比有所增加。项目预算30万元与上年一致，无变化。
2． 财政拨款支出预算
本年度财政拨款预算支出380.33万元。其中：基本支出350.33万元。主要用于支付财政供养在职人员工资、社保费及退休人员（奖励）工资。因为工资及社保费增加，经费支出与上年321.89万元相比有所增加。增加了28.44万元，因为工资及社保费增加。项目支出30万元与上年相比无变化。主要用于维持单位工作正常运转。
3．一般公共预算支出和增减变化情况：财政拨款在职工资福利、商品服务费，退休奖励工资等共计380.33万元。其中：工资福利345.03万元：其中人员工资：224.42养老金29.87万元，医疗保险32.13万元，公积金：22.43万元，工伤险0.37万元；失业险1.31万元，退休人员奖励工资34.5万元，商品服务支出：5.3万元：其中工会经费：3.74万元，副科交通补助1.56万元。项目经费30万元。工资福利345.03万元与上年283.97万元相比增加了61.06万元，增长了21.5％，因为本年新增了工伤险、失业险预2项预算，工资、养老金、医疗、公积金预算略有增加。商品服务费5.3万元与上年4.93万元相比增加了0.37万元，增长了7.5％，因为本年工会经费略有增加。项目经费30万元与上年相比没有变化。
（三）政府性基金预算支出情况
无政府性基金支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年“三公”经费切实对照中央八项规定要求，严格按照房县2023年部门预算日常公用经费定额标准测算，厉行节约，控制压缩“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算数为0万元。出国出境为0万元；公务用车购置及运行维护费为0万元，公务接待费为0万元。
（五）机关运行经费情况
本单位2023年度预算运行经费，基本支出：350.33万元，上年321.89万元，增加了28.44万元，主要原因工资及养老金等社保费有所增加。项目支出30万元与上年相比无变化，项目经费主要用于维持单位工作正常运转。
（六）政府采购预算情况
本单位2023年度没有政府采购支出项目。
（七）国有资产占用情况
本单位没有公务用车，没有大型专用设备。单位房屋全部用于日常工作运行，无租赁、外借等情况。
二、预算绩效情况说明
皮防所预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 380.33万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是： 圆满完成完成县委、县政府、主管局下达的党建、精神文明、乡村振兴、下沉社区、等各项工作任务；完成全县麻风病防治监测任务 ；皮肤病防治；部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2023年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，涉及财政拨款资金30万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表