第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2023年部门预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分：部门概况
一、单位职责
房县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。其主要职能如下：
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。
（二）贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进全县就业工作。贯彻落实就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻落实高校毕业生就业政策，负责全县就业形势分析研判和失业预测预警工作，保持就业形势稳定。
（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险省、市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。贯彻落实省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，落实中央转移支付相关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划，运用统一的社会保险公共服务平台。
（五）承担县政府人才工作的综合管理。负责全县职业能力建设工作。贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实职业资格制度，贯彻落实专业技术人才管理政策，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施，牵头深化职称制度改革，拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施，负责全县民办培训机构的监督管理，组织实施劳动预备制度。
（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。
（七）贯彻落实事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。承担县内事业单位绩效工资总量管理工作。
（八）贯彻实施国家、省、市功勋荣誉制度。贯彻落实表彰奖励制度，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励工作，负责全县评比达标表彰申报备案工作。
（九）贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，贯彻落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
部门内设：办公室、人事股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股（规划财务股、信息中心）、就业促进和失业保险股（职业能力建设股）、劳动关系股（农民工工作股、劳动保障监察股、调解仲裁股）、政策法规股、档案管理股。下属劳动就业管理局、社会劳动保险事业管理局、机关事业单位社会保险局、城乡居民社会养老保险局4个二级单位及二十个乡镇人社中心。
第二部分2023年单位预算情况说明
（一）预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入2854.13万元。其中财政拨款补助收入2854.13万元；
2023年单位预算总支出2854.13万元。其中财政拨款补助支出2854.13万元。
与2022年预算收支2398.14万元对比，增加了19％。
增加的主要原因是：预计办公设备更新优化支出增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加导致。
（二）财政拨款收支和增减变化情况
1、2023年财政拨款预算总收入2854.13万元，比2022年度增加455.99万元。
2、2023年财政拨款预算总支出2854.13万元，比2022年度增加455.99万元，其中基本支出1535.65万元，占总支出的53.8％；项目支出1318.48万元（含“三支一扶”人员经费420.24万元），占总支出的46.2％。
2023年财政拨款预算收支对比2022年增加主要原因是：预计办公设备更新优化支出增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加导致。
3、一般公共预算支出情况：
一般公共预算财政拨款支出2854.13万元，其中：基本支出1535.65万元；项目支出1318.48万元（含“三支一扶”人员经费420.24万元）。对比2022年增加19％，增加的主要原因为预计办公设备更新优化支出增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加导致。
（三）、政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2023年“三公”经费支出预算总额为21.3万元。其中：出国出境为零；公务用车购置费用为零；公务用车运行维护费为14.3万元；公务接待费7万元。对比2022年，公务用车运行维护费增加11.9万元，增加的主要原因为公车车龄较大，维护维修和燃料费用增大导致。公务接待费用减少0.5万元，减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定和县委县政府具体要求，厉行节约，严控支出，进一步压缩公务接待费用支出。
（五）机关运行经费安排情况
2023年度机关运行经费为92.8万元，比2022年无增减。
（六）政府采购预算情况
2023年政府采购预算金额为60万元。
（七）国有资产占用情况说明
我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借等情况。
二、预算绩效情况说明
本单位财务工作严格按照财务管理规范进行，认真参加财政部门组织的预决算编报培训，同时与对口股室及时沟通学习，积极推进预决算组织、编报、审核等工作，如实填报，按时上报数据。对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
在以后的工作中，本单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预决算管理机制，提高经费使用效益，强化财务风险防控制度。继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。
第三部分：专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（六）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
第四部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表