房县第一中学2025年部门预算
目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
房县第一中学坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以“为学生终身发展奠基创特色,管理上水平,教学争先”为办学宗旨,以“修德启智、和谐育人”为办学理念,团结奋斗,艰苦创业,在市县政府教育督导室、教育局的领导下,在县委、县政府四家班子的亲切关怀下,办学条件有了翻天覆地的变化,办学水平不断提高,教育教学质量逐年上台阶。
1、研究拟定全校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校教育工作,确保省级示范高中教育工作成果。
4、管理学校教育经费,执行政府财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校思政教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。
6、负责做好学校周边社会治安综合治理及安全保卫工作。
7、统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;会同职改部门作好教师专业技术职务评审工作。
8、完成上级交办的其它事项。
二、机构设置
学校内设:校办、监察办、教务教科处、财务处、德育处、后勤管理中心、采购办、生涯规划办、创文办等处室。
房县第一中学现有教职工约340人,高一、高二、高三3个年级,学生共计约4500人。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入6299.73万元,全部为一般公共预算拨款,比2024年预算数增加364.04万元,主要原因:基本支出比上年预算数增加364.04万元(调入及新进人员增加)。
2025年单位预算总支出6299.73万元,比2024年预算数增加364.04万元。基本支出比上年预算数增加364.04万元(调入及新进人员增加)。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算6299.73万元,与2024年相比,增加364.04万元。主要原因是调入及新进人员增加。
2. 财政拨款支出预算
2025年财政拨款收入预算6299.73万元,与2024年相比,增加364.04万元。主要原因是调入及新进人员增加。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出6299.73万元,与2024年相比,增加364.04万元。主要原因是调入及新进人员增加。
(1)基本支出6175.72万元,比上年预算数增加364.04万元。其中工资福利支出5875.26万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出;商品服务支出81.82万元,主要用于办公室日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出218.65万元,主要用于遗属补助、退休统筹待遇。
(2)项目支出124万元,比上年预算数相同。
(三)政府性基金预算支出情况
本单位无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
无此项预算。
(五)机关运行经费情况
无此项预算。
(六)政府采购预算情况
无此项预算。
(七)国有资产占用情况
我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行,无租赁、外借等情况。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金6299.73万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:1、全面加强党建工作;2、整体提高育人水平;3、不断优化教育结构;4、着力提升师资素质;5、加强教育风险防控;6、落实教育惠民政策;7、营造良好育人环境。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容:2025年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个,涉及财政拨款资金124万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)财政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(六)社会保障和就业支出(类)财政管理事务(款)事业运行(项):指财政所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(七)社会保障和就业支出(类)财政管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指财政局除上述事项外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表