房县教育技术装备保障中心2025年单位预算

索引号
01145506X/2025-03760
主题分类
财政、金融、审计
发文日期
2025年01月24日 10:41:21
发布机构
房县教育技术装备保障中心
文号


      

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025部门预算情况说明

一、2025单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025单位预算公开

第一部分单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度牵头拟定全县信息技术教育发展规划、政策、措施;管理、指导全县信息技术教育工作。

2.在政府和财政的支持下,争取资金改善办学条件,为全县各级各类学校规划配置现代化信息技术设施设备

3.负责统筹全县实验教学、数字化教育设施设备的配备和管理,指导实验教学研究,负责组织初中毕业生实验操作考试。

4.指导全县各级各类学校实验教学、信息化教学研究工作,组织、指导各级各类信息化课题的申报和研究工作

5.推进全县义务教育优质均衡发展和促进教育公平。

二、机构设置

教育技术装备保障中心内设综合办公室、信息化办公室、装备办公室3个职能办公室。

部分2025单位预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入405.09万元,全部为一般公共预算拨款,比2024年预算数减少13.43万元,主要原因基本支出比上年减少

2025年单位预算总支出405.09万元,比2024预算数减少13.43万元其中基本支出405.09万元,比上年预算数减少13.43万元,主要原因基本支出比上年减少。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算405.09万元,比2024年预算数减少13.43万元主要原因基本支出比上年预算数减少13.43万元  

2. 财政拨款支出预算

2025财政拨款支出预算405.09万元2024相比减少13.43主要原因基本支出比上年预算数减少13.43万元 

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年单位一般公共预算支出405.09万元,比2024年预算数减少13.43万元,主要原因基本支出比上年预算数减少6.79万元

(1)基本支出405.09万元,比上年预算数减少13.43 万元。其中工资福利支出355.10万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出;商品服务支出20.43万元,主要用于办公室日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出29.56万元,主要用于退休统筹待遇支出。 

(2)项目支出 

单位无项目支出经费预算

(三)政府性基金预算支出情况

本单位无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2025单位一般公共预算“三公”经费预算数0.4万元,较上年增加0.4万元,增加100%增加原因 2024年本单位无“三公”经费预算支出。

因公出国(境)经费:本单位无此项支出

2、公务接待费:2025年安排公务接待费预算支出0.4万元。 主要原因是: 我单位将严格贯彻落实中央八项规定精神,严格把控“三公”经费预算支出。

3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(五)机关运行经费情况

2025年机关运行经费支出总额为20.43万元,2024减少2.8万元。减少原因是:单位有退休人员,减少了此项开支。其中:办公费4.2万元、差旅费5万元、公务接待费0.4万元、印刷费2万元、会议费3.6万元,工会经费4.45万元、其他交通费用0.78万元(公务交通补贴)。

(六)政府采购预算情况

本单位无此项目预算

(七)国有资产占用情况

我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行,无租赁、外借等情况。本单位无公车和其它车辆,无其他大型专用设备

二、预算绩效情况说明

单位预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本单位组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金405.09万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1全面加强党建工作;目标2着力提升队伍建设目标3齐心协力争先创优部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容:2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个,其中:本级项目1个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金405.09万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述财政拨款收入等以外安排的资金。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)XX管理事务(款)行政运行(项):指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)社会保障和就业支出(类)XX管理事务(款)事业运行(项):指教育局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)社会保障和就业支出(类)XX管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指教育局所属事业单位除上述事项外,开展其他教育教学事务方面专门性工作任务的项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指教育按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指教育按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部分2025部门预算公开

一、收支总

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、项目绩效目标公开表

附件:30.房县教育技术装备保障中心2025年预算公开表.xls