目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
根据《房县机构改革方案》《中共房县县委房县人民政府关于房县机构改革的实施意见》,设立房县教育局,为县政府工作部门。
(一)贯彻教育工作的法律法规和方针政策,拟定全县教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施。
(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,做好学校布局调整;推动互联网与教育教学有机结合,深化各级各类学校教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责综合管理全县的基础教育、职业教育与成人教育等工作,指导、协调民办学校及社会力量办学等有关的教育工作。
(四)研究拟订全县高中及中职阶段招生政策和招生计划并组织实施;参与拟定大中专毕业生就业政策措施,指导大中专学校开展就业创业工作;承担免费师范生就业服务工作。
(五)指导各级各类学校思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作,指导和协调教育系统的安全与稳定工作。
(六)依法管理全县教师工作;统筹规划全县教师队伍建设;主管教师的职称评聘工作;负责教师资格定期注册工作。
(七)负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟定全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策和规划,统筹管理教育经费;负责分配和监督全县教育经费的投入和使用情况;管理全县资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。
(八)统筹管理全县语言文字工作,制定全县语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
(九)组织和指导全县教育督导工作;负责全县教育教学研究和各类教育教学的质量评估工作。
(十)负责教育系统党风党纪宣传教育工作;负责党风廉政建设和纠正行业不正之风;负责信访工作及查处教育系统干部、职工违纪违规案件。
(十一)指导全县教育教学研究、教育技术装备和教育信息技术、教师培训等工作。
(十二)承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其他事项。
二、机构设置
县教育局内设:局办公室(财务室、秘书组、对口协作办)、机关党委办公室、机关纪委办公室、人事股(老干股)、教师服务中心(教管股、语委办)、计划财务股、基础教育股(双减协调办、共青团、少先队)、督导办办公室、职业成人幼儿教育办公室、规划发展办公室、学生资助中心(乡村振兴办公室)、学校安全监管股(校车办)、中小学后勤服务中心、招生考试中心、工会办公室(妇委会)、文明创建办公室(新时代文明实践)、教学研究中心、教育装备中心、青少年活动中心。
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入808.03万元,全部为一般公共预算拨款,比2024年预算数增加1.68万元,主要原因:1.基本支出比上年预算数减少了16.82万元。主要原因是人员减少,2025年在职人数与24年预算相比减少了3人,在职死亡1人,在职转退休2人。2.项目支出比上年预算数增加18.5万元。主要原因是增加了其他项目预算。
2025年单位预算总支出808.03万元,比2024年预算数增加1.68万元。基本支出比上年预算数减少了16.82万元。主要原因是人员减少,2025年在职人数与24年预算相比减少了3人,在职死亡1人,在职转退休2人。项目支出比上年预算数增加18.5万元。主要原因是增加了其他项目预算。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算808.03万元,与2024年相比,增加1.68万元。主要原因是项目资金增加,增加了其他项目预算资金。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算808.03万元,与2024年相比,增加1.68万元。由于人员减少,基本支出比上年预算数减少了16.82万元,但是增加了其他项目支出,项目支出比上年预算数增加了18.5万元。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出808.03万元,与2024年相比增加1.68万元。主要原因增加了其他项目资金。
(1)基本支出765.93万元,比上年预算数减少了16.82万元。其中工资福利支出725.71万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金及其他社会保障性缴费支出;商品服务支出40.21万元,主要用于办公室日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出111.49万元,主要为退休统筹待遇。
(2)项目支出42.1万元,比上年预算数增加18.5万元。原因是增加了其他项目经费。
(三)政府性基金预算支出情况
本单位无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.52万元,较上年5.53万元减少了0.01万元,减少0.18%。减少原因:遵循厉行勤俭节约原则,严格按规定标准安排公务接待费支出,并按逐年递减的原则来安排预算;公务用车费预算减少的原因是严格控制公务用车经费并按逐年递减的原则来安排预算。
1、因公出国(境)经费:无。
2、公务接待费:2025年安排公务接待费预算支出2.03万元。与上年相比降低0.03%。
3、公务用车购置及运行维护费预算3.49万元,较上年相比减少0.14%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行及维护费3.49万元,较上年减少0.14%。
(五)机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为24万元,与2024年相比减少了3.2万元,主要原因是在职人数减少,相应的机关运行经费同步减少。其中:办公费6.16万元、电费2万元、维修费3万元,会议费3万元,公务接待费2.03万元,劳务费4.32万元,公务用车运行维护费3.49万元。
(六)政府采购预算情况
本单位无此项支出。
(七)国有资产占用情况
截至2024年底我单位有1辆公务应急用车,此车辆是经县公务用车制度改革领导小组研究,结合本单位工作需要,将房县招生考试中心公务车作为应急用车调剂给我单位使用的。本单位无大型专用设备。
二、预算绩效情况说明
单位预算公开内容:根据预算绩效管理要求,本单位组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金808.03万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:目标1 全面加强党的领导,加强党风廉政建设,推动清廉学校建设;目标2 深入落实立德树人,着力提升教学质量;目标3 创建学前教育普及普惠县,创建义务教育优质均衡发展县;目标4 持续加强队伍建设,创新人才招聘引进培养机制;目标5 有序改善办学条件,稳步提升治理水平,不断优化教育生态。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容:2025年实行绩效目标管理的单位项目有3个,其中:本级项目3个,涉及财政拨款资金42.1万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
(三)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):教育管理单位的基本支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指我单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(八)基本支出:指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表、项目绩效目标公开表