房县县委统战部2021年部门预算说明
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分:2021年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2021年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算财“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩效目标情况
第一部分:部门概况
一、主要职能:
一是政治统战
1.建立和充实党外干部、党外知识分子数据库。
2.协助建立县委常委联系党外干部制度,召开党外干
部和党外知识分子座谈会。
二是经济统战
3.建立和充实非公有制经济组织代表人士、在外创业
人士数据库。
4.协助县委、县政府建立县直单位联系非公有制企业
制度,帮助企业办实事。
5.按照新的社会阶层人士界定,建立6类阶层人士花
名册。
三是海外统战
6.建立和完善台胞台属花名册、台属民营企业花名册
和涉台婚姻花名册。
7.组织台胞台属开展联谊活动、定期走访慰问台胞台
属并协调解决有关问题。
四是社会统战
1.组织协调对口单位帮扶少数民族乡村发展经济、改
善民生。
2.建立宗教信仰人员花名册,及时排查、妥善处理民
族宗教领域的各类隐患和矛盾。
二、机构设置
机构设置:内设5个科(室):办公室、经济联络科、党外干部科、民族宗教科、台侨科。
行政编制:机关行政编制11名,现有公务员编制11人,工勤编制1人,事业编2人,实有人数14人,退休5人。
领导职数:部长1名,副部长4名,科长6名。
第二部分:2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况
2021年部门预算总收入279.55万元。其中财政拨款(补助)收入279.55万元,财政拨款占预算总收入的100%。
2021年部门预算总支出279.55万元。其中财政拨款(补助)支出279.55万元,财政拨款占总支出的100%。
二、财政拨款收支总体情况
2021年财政拨款预算总收入279.55万元。
2021年财政拨款总支出279.55万元。
其中基本支出171.67万元,占总支出的61%;项目支出107.88万元,占总支出的39%。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算财政拨款支出279.55万元,基本支出171.67万元,项目支出107.88万元。基本支出:工资福利支出156.67万元,基本工资58.57万元,津贴补贴41.25万元,奖金4.22万元,奖励性补贴补助28.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.69万元,职工基本医疗保险缴费12.83万元,住房公积金11.98万元;商品和服务支出13万元;工会经费1.99万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2021年“三公”经费切实对照中央八项规定要求,严格按照房县2021年部门预算日常公用经费定额标准测算,厉行节约,控制、压缩“三公”经费支出。三公”经费支出预算15万元,比上年增加。
五、机关运行经费安排情况
2021年度机关运行经费47.5万元。
六、政府采购预算情况
2021年政府采购预算7万元。
七、政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金收入、支出。
八、国有资产占用情况说明
我单位2021年无国有资产占用情况说明。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。
(五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
(六)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。
(七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
(八)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察业务(项):指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。
(九)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。
(十)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局用于购买代理记账(委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务)的项目支出。
(十一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指财政局用于离退休人员的支出。
(十三)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政(事业)单位医疗(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
(十四)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分:部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、重点项目预算绩效目标情况表