目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分2021年部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、拟定县档案馆和全县史志工作规划；贯彻实施国家、省、市档案业务标准、规范；负责实施档案馆各类综合业务考核、评估、等级创建等工作；
2、拟定本级档案接收范围、方案及标准，负责县直部门及其所属单位形成的属于进馆范围的档案的接收，维护档案的齐全完整；
3、负责制定馆藏档案保管保护工作业务规范、制度、办法；负责馆藏档案资料的安全保护工作；承担馆藏档案的鉴定、开放、销毁工作；
4、负责征集、整理、保管散存于社会的反映房县重要历史、文化、地域特色以及其他具有保存价值的档案资料；指导全县重要会议、活动、事件、建设项目等档案归档和接收进馆工作；
5、开展档案馆信息化建设，实施馆藏档案数字化；
6、承担馆藏档案资料和已公开现行文件查阅接待、对外提供利用和咨询服务工作；
7、征集、研究、编撰房县地方党史，编辑出版相应的党史书刊；
8、组织开展党史事件、党史专题、党史人物研究，党史遗址遗迹（文物）调查、保护、认证工作，参与纪念场馆建设和红色旅游资源开发利用；
9、指导全县各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。
二、部门决算单位构成（机构设置）
部门内设：办公室、管理股、征集股、编研股、宣教股5个股室。
房县档案馆为县委直属事业单位（参照《公务员法》管理），公益一类，为正科级，核定编制17名，现实有在职在编12人，退休15人。
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、包括本级决算和所属单位预算在内的汇总决算
1、2021年收入支出决算总体情况说明
房县档案馆2021年收入总计4330245.86元，其中一般公共预算财政拨款收入2427934.8元，年初结转和结余1902311.06。2021年支出总计为4330245.86元，其中，一般公共服务支出1893377.74元，占支出总额的43.72％；社会保障和就业支出1893377.74元，占本年支出的3.6％；卫生健康支出197831.58元，占本年支出的4.56％；农林水支出45757.13元，占本年支出的1.06％；住房保障支出85573.04元，占本年支出的1.98％，年末结转结余1951730.09元。
2、2021年收入决算情况说明
房县档案馆2021年收入4330245.86元，与上年相比，减少581632.8元，减少19.32％，主要原因是经费开支减少。
3、2021年支出决算情况说明
2021年财政拨款支出4330245.86元，与上年相比，减少236204.46元，减少9.03％，主要原因为经费开支减少。
4、财政拨款收入决算总体情况
房县档案馆2021年一般公共预算财政拨款收入2427934.8元，较上年相比减少19.32％，占本年支出合计的54.93％。
5、财政拨款支出决算总体情况
按功能科目分，房县档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出2378515.77元，其中，一般公共服务支出1893377.74元，占支出总额的43.72％；社会保障和就业支出1893377.74元，占本年支出的3.6％；卫生健康支出197831.58元，占本年支出的4.56％；农林水支出45757.13元，占本年支出的1.06％；住房保障支出85573.04元，占本年支出的1.98％，
按结构分，房县档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出2378515.77元，较上年相比减少9.03％。基本支出1653256.72元，其中工资福利支出1415517.9元，占基本支出85.62％，商品和服务支出237738.82元，占基本支出14.38％。项目支出725259.05元，占总支出的30.49％。
房县档案馆2021年财政拨款支出年初预算为1750700元，支出决算为2378515.77元，支出决算数大于年初预算数主要原因为机构改革，造成人员项目经费增加，年初结转结余和本年预算安排支出进度以及及时兑现政策性调增工资、津补贴等人员经费支出。
二、“三公”经费支出说明
2021年“三公”经费决算1200元，比年初预算15400元，减少了14200元，减少92.2％。按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故“三公”经费决算数未超出年初预算数。其中：
1．“因公出国（境）费用”0元。
2．“公务用车购置及运行维护费”决算列支0元，车改以后，本单位没有保留公务用车。
3．“公务接待费”决算列支1200元，一共接待2批次20人。
（二）机关运行经费支出情况
档案馆2021年度机关运行经费支出237738.82元，比年初预算100000元，增加了137738.82元。具体支出情况占比：办公费4129元，占比1.73％，印刷费1415517.9元，占比46.22％，邮电费2312元，占比0.97％，差旅费2027元，占比0.85％，公务接待费1200元，占比0.5％，劳务费5000元，占比2.1％，工会经费25532元，占比10.74％，其它商品和服务支出费用87640元，占比36.86％。主要原因是：年初财政仅预算在职在编人员公用经费每人1万元；本年度由于调入2名同志，受疫情影响，2021年聘请疫情防控值班人员、购置口罩、消杀用品等疫情防控用品增加了机关运行经费。
（三）政府采购支出情况
档案馆2021年度政府采购支出项目0元。
（四）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门无单位价值50 万元以上通用设备；本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年没有政府性基金预算财政拨款收支。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，从评价情况来看，达到了部门资金预设的绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度达到了年度资金设立的总的绩效目标，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。全面完成了全年的工作任务，进一步突出工作重点，全力服务好全县档案史志工作高质量发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1．补短板，推进馆藏档案数字化。从年初着手补齐档案数字化短板，截至2022年8月底，已完成文书档案目录407242条，专业档案目录69923条，分别占馆藏总量68.31％、31.02％。已完成文书档案数字化扫描3821402幅，专业档案数字化扫描183676幅，分别占馆藏总量64.1％、11.64％，馆藏存量三年计划我们力争两年内完成，为明年争创数字档案馆奠定基础。
2．抓整改，完善安全制度建设。今年以来档案馆先后接受省、市档案安全检查4次，因馆内的消防、水电等设施还没有验收，针对检查指出的安全隐患，档案馆投入11万元资金先期整改。延伸了防磁库细水雾设备、改建了安全通道、加购了降温空调、安装了机房防盗网等安全设施。进一步修改完善安全制度，坚持节假日和每周五全员上岗安全大检查，切实筑牢全馆人员的安全管理意识，提升安全保障能力。同时会同档案科抓实抓牢全县档案安全，开展档案安全检查专项行动。
3．夯基础，严格档案接收进馆。一是联合档案局下发了《关于进一步做好新冠肺炎疫情防控和脱贫攻坚档案工作的通知》，督促指导成员单位及20个乡镇按照时间节点保质保量完成“两类档案”接收进馆和上报工作。二是制定了《房县档案馆档案接收实施细则》，实地深入县疫情防控指挥部、精准扶贫作战指挥部、政府办、民政局等20余家单位进行业务指导，当前已完成政法委、民政局、政府接待服务中心、五台乡等单位到期档案接收进馆工作，同时督促指导接收单位建立全宗卷。三是积极做好楚菜建档工作。与商务局联合下发了《房县楚菜（房县菜）建档工作实施方案》，成立由市场监督管理局、商务局、农业农村局、文旅局、融媒体中心等相关部门组成的楚菜建档工作领导小组和工作专班，为楚菜建档工作提供组织保障。召开楚菜建档联席会议，明确各部门工作职责及具体工作任务，对本县内的名菜、名茶、名酒、名企名店、楚菜大师等进行认真筛选，按照时间节点实质性推进楚菜建档材料的收集工作。
4．重编研，再续史志新篇章。完成《湖北年鉴》《十堰年鉴》“房县篇”内容1万字的供稿上报任务；完成2022卷《房县年鉴》稿件征集，已编纂60％；补充、完善《房县要览》7.5万字三审稿，已向省馆报送审核；成立党史编研办公室，启动编纂《中国共产党房县历史》（第三卷）（1978年～2012年）；以乡贤推动村志编纂与乡村“共同缔造”，启动了土城镇塘埂村、上龛乡仓坪村等第二批乡镇村志的编纂工作。
（三）绩效评价结果应用情况
1．部门绩效评价结果应用情况。
将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善。进一步优化了资金支出结构，提高了财政资金使用效益，使绩效评价结果得到合理应用。
2．部门绩效评价结果拟应用情况。
本单位财务工作严格按照财务管理规范进行，认真参加财政部门组织的决算编报培训，同时与对口股室及时沟通学习，积极推进决算组织、编报、审核等工作，如实填报，按时上报数据。对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
在以后的工作中，本单位将进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预、决算管理机制，提高经费使用效益，强化财务风险制度。提高预、决算编制的准确性，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，合理编制预、决算，提高财务工作效率，推进资金使用情况网上公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全市行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。
（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。
（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政局用于购买代理记账（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）的项目支出。
（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出。
（十三）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（十四）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（十九）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。