目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其党委会决议、决定的遵守和执行。
2、在职权范围内通过和发布决议。
3、根据国家计划，决定本行政区域内的建设计划，批准财政预算。
4、听取本级人民政府和有关部门工作情况报告，监督本级人民政府和有关部门工作，检查和督促人民政府对人民代表大会决议和决定的贯彻执行。
5、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。
7、对法律实施的保证和对本级人民政府工作的监督权。
二、机构设置
预算单位由本级人民政府构成，2025年度沙河乡政府部门决算汇编独立核算单位1个，单位下设党政综合办公室，乡镇党建工作办公室，乡镇经济发展办公室，乡镇城乡建设办公室，乡镇社会事务和平安建设办公室，2025年在职在编人数40人。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入691.33万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加312.19万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加312.19万元，主要原因是2025年调整养老、医保、工资基数，2．项目支出预算数与上年一致。
2025年单位预算总支出691.33万元，比2024年预算数增加312.19万元。其中基本支出688.03万元，比上年预算数增加312.19万元（原因同上），项目支出3．3万元，与上年预算数一致。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算691.33万元，与2024年相比，增加312.19万元。主要原因是2025年调整养老、医保、工资基数。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算691.33万元，与2024年相比增加312.19万元。主要原因是2025年调整养老、医保、工资基数。
3． 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出691.33万元，与2024年相比，增加312.19万元。主要原因是2025年调整养老、医保、工资基数。
（1）基本支出688.03万元，比上年预算数增加312.19万元。其中工资福利支出587.02万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出56.05万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出44.96万元，主要用于遗属补助。
（2）项目支出3．3万元，与上年预算数一致。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数6.98万元，较上年7万元减少0.02万元，减少0.29％。减少原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
1、2025年因公出国（境）经费为零。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出4.99万元，较上年5万元相比减少0.01万元，减少0．2％。
3、公务用车购置及运行维护费预算1.99万元，较上年相比减少0.01万元，减少0．5％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费1.99万元，较上年2万元减少0.01万元。减少原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为56.05万元，比2024年增加21.82万元，增加69.87％。增长原因是：2025年人员增加导致2025年运行经费增多。其中：办公费5万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费3万元、维修（护）费3.49万元、会议费2万元、公务接待费4.99万元、劳务费2万元、委托业务费2.5万元、工会经费6.89万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用17.16万元（公务交通补贴）。
（六）政府采购预算情况
2025年暂无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借等情况。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金3.3万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1．各项资金及时准确拨付到位。2．达到社会效益百分之百。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2024年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）部门管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）部门管理事务（款）事业运行（项）：指乡镇所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）部门管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指乡镇除上述事项外，开展其他部门事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡镇按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指乡镇按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。