目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、 单位职责
一是负责培训轮训全县县直各级干部、全县中青年后备干部、乡镇（场）副职干部、村（居）主职干部；二是配合有关部门培训科技后备干部、妇女干部、共青团干部、纪检司法干部、组工干部、宣传理论干部、新党员和非党领导干部、入党积极分子；三是承担全县公务员培训任务；四是协同组织人事部门做好学员在校期间学业和表现的考核、考察工作；五是按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想，学习和宣传党的路线、方针、政策；六是围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作，积极开展教科研活动，为教学和经济发展服务，为县委、县政府决策服务。
二、 机构设置
中共房县县委党校属县委组成部门，财政全额拨款参公管理事业单位，领导职数5人，内设办公室、组教科、总务科、科研办、电教股5个科室。在岗在编20人。已退休30人。
房县县委党校是县委、县政府直接领导下的一个重要部门，是轮训培训各类干部的重要阵地，是学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是学习和宣传党的路线、方针、政策的重要阵地，是培养党的理论队伍的重要阵地，是增强干部党性的熔炉。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入为480.34万元，为财政拨款（补助），比上年预算总收入减少17.89万元，同比下降约3．6％。减少原因是新增退休人员2人，导致基本支出预算数比上年预算数减少13.39万元；因项目支出预算调整，导致项目支出预算数比上年预算数减少4.5万元。
2025年单位预算总支出为480.34万元，比上年预算总支出减少17.89万元。减少原因是新增退休人员2人，导致基本支出预算数比上年预算数减少13.39万元；因项目支出预算调整，导致项目支出预算数比上年预算数减少4.5万元。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算为480.34万元，比上年预算总收入减少17.89万元，同比下降约3．6％。减少原因是在职人员转退休和项目经费减少，导致收入预算数下降。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算为480.34万元，与2024年相比减少17.89万元。减少原因是在职人员转退休和项目经费减少，导致支出预算数下降。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出480.34万元，与2024年相比减少17.89万元，其中基本支出434.24万元，项目支出46.1万元。减少原因是在职人员转退休和项目经费减少。
（1）基本支出434.24万元，比上年预算数减少13.39万元。减少原因是在职人员转退休从而预算数下降。其中工资福利支出支出398.85万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费、遗属补助等人员类支出；商品服务支出35.39万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出46.1万元，比上年预算数减少4.5万元。减少原因是项目支出预算数减少从而支出减少。
（三）政府性基金预算支出情况
党校无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数1．5万元，较上年减少1万元。减少原因是为节约资金用于维持机关日常办公运转，减少了“三公”经费预算数中公务接待项目支出预算数。
1、因公出国（境）费0万元。党校2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费1．5万元，较上年减少1万元。减少原因：减少公务接待，节约资金用于维持日常办公运转。
3、公务用车费（公务用车购置及运行费）0 万元。党校无公车。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为35.39万元，比上年减少3.63万元，同比下降9．3％。减少原因是在职人员减少2人导致办公经费预算下降。其中：办公费9万元、差旅费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费3.5万元、工会经费4．03万元，其他交通费用15.36万元。
（六）政府采购预算情况
2025年党校无政府采购预算。
（七）国有资产占用情况
2025年党校房屋仍用于日常办公运行，无变化。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金43.4 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：在县委坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦县域发展、干部成长、理论建设、一流党校“四个需要”，统筹政治建校、质量立校、人才强校、改革兴校、从严治校，以分类建设迎评、争创一流党校为牵引，坚持守正创新，践行初心、知行合一，从高对标、站高谋远、向高图强，为“建好示范县、建功先行区”贡献党校力量。下一步工作中，我校将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进部门整体支出绩效目标自评，做好绩效评价结果应用，进一步树立绩效理念。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金43.4万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休：指用于离退休人员的支出。
（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表