目 录
第一部分部门概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
房县融媒体中心是县委直属全额拨款事业单位，为正科级。加挂房县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。
（一）把握正确的舆论导向和新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。
（二）组织拟定并实施融媒体中心发展规划，统筹谋划融媒体中心建设项目、事业产业、技术改造和新项目开发工作。负责全县范围内中央、省、市、县广播电视节目的无线覆盖工作。
（三）组织开展新闻网络内外宣传。负责全县广播、电视、报纸及云上房县移动客户端、网站、县委县政府官方微信、微博等新媒体的新闻宣传工作。做好县内传统媒体与新兴媒体的融合发展工作。
（四）负责推进技术创新，落实全县新闻报道计划。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。
（五）负责中心业务工作，对外交流合作。
（六）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
部门内设：办公室、党建办公室（绩效考核办）、人力资源部、财务部、规划发展部、总编室、新闻采访部、融媒体广告部、直播活动部、政务服务部、广播节目部、电视节目部、新媒体部、报刊部、技术部、无线覆盖部。
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入1147.29万元，全部为一般公共预算拨款，比2023年预算数1035.9万元增加111.39万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数减少15.21万元，主要原因是有人员调走；2．项目支出增加126.6万元，主要原因是项目经费预算调整，增加转移支付资金。
2025单位预算总支出1147.29万元，比2023年预算数增加111.39万元。其中基本支出953.93万元，比上年预算数减少15.21万元，主要原因是人员调走，经费减少，项目支出193.36万元，比上年增加126.6万元，主要原因是项目经费预算调整，本年度增加转移支付资金。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算1147.29万元，与2024年相比，增加111.39万元。主要原因是增加转移支付资金。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算1147.29万元，与2024年相比增加111.39万元。主要原因是增加转移支付资金。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出1147.29万元，与2024年相比，增加111.39万元。主要原因是增加转移支付资金。
（1）基本支出953.93万元，比上年预算数减少15.21万元。其中工资福利支出866.58万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出86.31万元，主要用于办公室日常办公等公用经费、其他交通费及工会经费支出；对个人和家庭的补助支出40.63万元，主要用于遗属补助、退休统筹待遇。
（2）项目支出193.36万元，比上年预算数增加126.6万元，主要原因是项目经费预算调整，本年度增加转移支付资金。其中网站运行及报纸印刷投递支出30万元，主要用于网站运行维护相关业务产生的费用及报纸的印刷费、投递费、劳务费；云上房县支出8万元，主要用于云上房县平台服务器的租赁及服务费；以钱养事10.16万元，主要用于编外人员工资补差；平安房县支出9.6万元，主要用于平安房县栏目策划、摄制、制作经费等。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数13.41万元，较上年13.45万元减少0.04万元，下降0.3％。下降原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费，故预算数相应减少。
1、因公出国（境）经费：预算0万元。2025年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费：2024年安排公务接待费预算支出3.42万元。较上年相比减少0.03万元，与上年相比降低0.87％。主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费故预算数相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费预算9.99万元，较上年相比减少0.01万元，减少0.1％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费9.99万元，较上年10万元减少0.01万元。减少原因：厉行节约，压缩开支。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为86.31万元，比2024年减少3.74万元，减少4.15％。减少原因是：人员减少，经费相对减少。其中：办公费7万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.8万元、差旅费2.14万元、维修（护）费4万元、公务接待费3.42万元、劳务费10万元、委托业务费3万元、工会经费10.35万元、公务用车运行维护费9.99万元、其他交通费用32.76万元（公务交通补贴）、税金及附加费用1.05万元。
（六）政府采购预算情况
本单位2025年货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底，本单位房屋建筑面积2500平方米，公务用车2台，业务用车1輛、4K超高清直播转播车1辆。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1147.29万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：主动担当党媒之责，坚持以内容建设为根本，以先进技术为支撑，以创新管理为保障，深入推进媒体深度融合发展，不断增强传播力、引导力、影响力、公信力，在舆论宣传、融合发展、服务创新等方面呈现出了突破性发展的好势头，完成各项宣传任务，确保中央、省、市、县政令畅通，有力推动传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，基本形成“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”的格局。保证广播电视节目安全播出。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有5个，其中：本级项目4个，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金193.36万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
8、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表