目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、 单位职责
按照县编委《关于房县交通运输综合行政执法改革实施方案的通知》（房编发［2020］43 号）文件要求，房县交通运输综合执法大队，以主管部门名义依法统一行使道路运输管理、道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修及检测、驾驶员培训管理、公路路产路赔维护、路政管理、水路交通运输管理、交通工程测量等行政执法职能。
二、 机构设置
（一）房县交通运输综合执法大队于2021年5月27日挂牌成立，由公路路政、道路运政、地方海事局、交通工程质量监督站整合组建。属于公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制75名，党支部1个，党员38名，下设4个中队5个股室和1个超限检测站。
（二）部门年度总体工作任务和重点工作任务
1、党建引领，凝聚队伍奋进力量；
2、 依法治理，打非治违工作高效开展；
3、统筹领导，安全生产工作持续推进；
4、深入检查，行业监管持续发力；
5、全力以赴，加快推进项目建设；
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入1058.93万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数减少416.51万元，主要原因：项目支出比上年预算数减少400.6万元，主要原因是农村客运补贴资金和城市交通发展资金项目预算数减少。
2025年单位预算总支出1058.93万元，比2024年预算数减少416.51万元。其中基本支出958.33万元，比上年预算数减少15.91万元，主要原因是人员减少。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算1058.93万元，与2024年相比，减少416.51万元。主要原因是农村客运补贴资金和城市交通发展资金项目预算减少。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算1058.93万元，与2024年相比减少416.51万元。原因是项目支出比上年预算减少，主要原因本年是农村客运补贴资金和城市交通发展资金项目预算数减少。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出1058.93万元，与2024年相比，减少416.51万元。主要原因是项目支出比上年预算数减少416.51万元，主要原因本年是农村客运补贴资金和城市交通发展资金项目预算数减少和人员减少。
（1）基本支出958.33万元，比上年预算数减少15.91万元。其中工资福利支出901.06万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出57.27万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出100.6万元，比上年预算数增加100.6万元，原因是无项目预算。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数11万元，较上年减少13万元，下降54％。下降原因是人员退休和遵行“三公”经费只减不增原则。
1、因公出国（境）经费0万元，无因公出国计划。
2、2025年公务接待费预算支出5万元。与上年相比下降44％，下降原因是人员退休和遵行“三公”经费只减不增原则。
3、公务用车购置及运行维护费预算6万元，与上年相比减少9万元，下降60％，下降原因是遵行“三公”经费只减不增原则。
（五）机关运行经费安排情况
2025年交通执法大队运行经费57.27万元，其中：办公费13.8万元、水电费1.2万元、电费8万元、邮电费8万元、差旅费2.8万元、公务接待费5万元、工会经费10.91万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用1.56万元。与2024年60.13万元相比，减少10.3％，其主要原因为2025年进一步细化办公经费，减少不必要开支。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算为0万元，比2024年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0％。增长（或减少）原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关采购支出。
（七）国有资产占用情况
截至2025年底单位有3辆交通执法执勤用车，价值60.55万元，本单位无大型专用设备。2025年资产增加17.99万元，主要是增加了一台执法执勤车。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本单位对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金1058.93万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1推进交通“放管服”改革，深化“互联网＋政务服务”，推进“一网、 一门、一次”审批服务改革，简化审批流程，提高服务水平，牢固树立“人民至”理念，大力推进“平安交通”建设，事事讲安全，处处防安全督促企业保安全、保运输、保稳定，确保行业健康发；目标2目标3满意度指标达到99％以上，部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金100.6万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指局除上述事项外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表