目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
2025年房县乡村振兴局预算情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省、市乡村振兴工作方针、政策和法律法规，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进乡村建设行动等工作。
（二）负责乡村振兴财政衔接资金使用、监督管理；指导乡村振兴项目库建设；统筹、协调小额信贷工作。
（三）组织开展全县乡村振兴工作动态分析、成果宣传和经验交流工作；负责已脱贫建档立卡信息管理系统、项目管理系统的日常管理和维护。
（四）负责指导县直部门做好乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。
（五）负责区域协作、定点帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。
（六）负责联络协调机关企事业单位的定点帮扶工作；组织协调社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（七）承担乡村振兴指挥部对乡村振兴工作的指挥协调、督导检查、绩效考核工作。
（八）完成县委、县政府安排的其他工作。
二、机构设置
（一）综合股（计划财务股）。
（二）巩固扶贫成果股。
（三）防止返贫监测股。
（四）社会帮扶股。
实有在职人员12人，其中在职在编人员12人，（正科2人、副科10人、科员及以下3人），人事代理人员3人（非财政供养）。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入507.83万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数减少61.77万元，主要原因：1．退休3人，人员经费支出减少。2．项目支出减少3.3万元。
2025年单位预算总支出507.83万元，比2024年预算数增减少61.77万元。其中基本支出241.13万元，比上年预算数减少58.47（原因同上），项目支出266.7万元，比上年预算数减少3.3万元。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算507.83万元，与2024年相比，减少61.77万元。主要原因：1、退休3人，人员经费支出减少减少58.47万元。2、项目支出266.7万元，比2024年减少3.3万元。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算507.83万元，与2024年相比，减少61.77万元。主要原因：1．退休3人，人员经费支出减少58.47万元。2、项目支出266.7万元，比2024年减少3.3万元
3．一般公共预算支出和增减变化情况
（1）2025年一般公共预算支出507.83万元，与2024年相比，61.77万元。主要原因：1．退休3人，人员经费支出减少58.47万元。项目支出266.7万元，比2024年减少3.3万元。基本支出241.13万元，比上年预算数减少58.47万元。其中工资福利支出223.86万元，主要用于在职人员基本工资、津补奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出17.28万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元．
（2）项目支出266.7万元，比2024年减少3.3万元
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.1万元，较上年5.6万元减少0.5万元，下降9％。下降原因：压缩“三公”经费开支。
1、因公出国（境）经费：本单位没有此项预算。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出1.1万元。与上年相比降低15％。下降原因：压缩接待费开支。
3、公务用车购置及运行维护费预算3.1万元，较上年相比减少0.3万元，下降8％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费2.8万元，较上年相比减少0.3万元。下降原因：压缩车运行及维护费开支
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为17.28万元，比2024年增加8.06万元，下降17％。下降原因是：退休3人，人员经费支出减少。其中：办公费．3.5万元、印刷费1万元、邮电费0万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、公务接待费1.1万元、工会经费2.34万元、公务用车运行维护2.8万元、其他交通费用5.34万元（公务交通补贴）。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算为0万元，无此项预算。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底单位有2辆公务应急用车，价值30万元，本单位无大型专用设备。2025年资产预计增加1.5万元，主要是增加电脑、办公家具等。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 266.7 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进乡村建设行动。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有5个，其中：本级项目5个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金266.7万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展全县行政事业单位预算绩效评价及资产管理、财政法制宣传、农村财政财务管理、非税收入征管、全县农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试等工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政局用于开展预算改革、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察业务（项）：指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查以及财政与编制政务公开等工作的项目支出。
（九）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。
（十）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政局用于购买代理记账（委托中介机构对人员编制少、财务工作量小、不具备独立核算条件的行政事业单位和部分小微企业进行代理记账服务）的项目支出。
（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局用于开展除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局用于离退休人员的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）