目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分　　2025年单位预算公开表

在县财政局、县交通运输局的领导下，房县交通物流发展中心已完成2025年部门预算编审工作，所有报表通过了县财政局业务股室的审核，现将情况说明如下：

第一部分单位概况

一、　单位职责

根据房机编办（2010）13号文件，房县交通物流发展中心主要职责参照十堰市交通物流发展局：贯彻执行国家和省有关物流发展工作的有关法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全县交通物流发展规划及有关政策；拟订全县重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；扶持和指导全县交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型；承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；承担交通物流发展有关协调工作；承办上级交办的其他工作。

二、　机构设置

根据房机编办（2010）13号文件，房县交通物流发展中心为副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款。领导职数：根据房机编（2010）13号文件，房县交通物流发展中心设主任1名（副科级），副主任2名（股级）。内设机构：根据房机编办（2010）13号文件，房县交通物流发展中心内设办公室、财务管理股、物流发展股。人员编制：根据房机编办（2010）13号文件规定，核定事业编制10名。

第二部分　　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入156.28万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加11.63万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加1.33万元，主要原因本单位有新招录人员；2．项目支出增加10.3万元，主要原因本年交通系统维稳经费纳入预算。

2025年单位预算总支出156.28万元，比2024年预算数增加11.63万元。其中基本支出145.98万元，比上年预算数增加1.33万元，主要原因本单位有新招录人员，项目支出10.3万元，比上年预算数增加10.3万元，主要原因本年交通系统维稳经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算156.28万元，与2024年相比，增加11.63万元。主要原因：1．基本支出比上年预算数增加1.33万元，主要原因本单位有新招录人员。2．项目支出增加10.3万元，主要原因本年交通系统维稳经费纳入预算。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算156.28万元，与2024年相比增加11.63万元。主要原因：1．基本支出比上年预算数增加1.33万元，主要原因本单位有新招录人员。2．项目支出增加10.3万元，主要原因本年交通系统维稳经费纳入预算。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出156.28万元，与2024年相比，增加11.63万元。主要原因：1．基本支出比上年预算数增加1.33万元，主要原因本单位有新招录人员。2．项目支出增加10.3万元，主要原因本年交通系统维稳经费纳入预算。

（1）基本支出156.28万元，比上年预算数增加11.63万元。其中工资福利支出136.39万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出9.59万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出10.3万元，比上年预算数增加10.3万元。主要原因本年交通系统维稳经费纳入预算。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.5万元，较上年0万元减少2.1万元，下降58.33％。下降原因：机关运行经费资金紧张，减少三公开支。严格贯彻落实中央关于下基层进行调研的精神，加大调研力度，积极迎接省、市、县各级检查和调研。

1、因公出国（境）经费：无因公出国计划和实际工作需要支出。

2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出0.5万元。与上年相比下降16.66％，下降原因机关运行经费紧张，减少三公开支。

3、公务用车购置及运行维护费预算1万元，较上年相比下降2万元，减少33.33％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费1万元，较上年3万元减少2万元。减少原因机关运行经费紧张，减少三公开支。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费支出总额为9.59万元，比2023年增加0.13万元，增加1.3％。增长原因是：本年有新招录人员。其中：办公费3.7万元、水费0.5万元、邮电费0.5万元、电费0.5万元、公务接待费0.5万元、差旅费0.5万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费1万元、公务交通补贴0.78万元。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算为0万元，比2024年增加0万元，增加0。增长原因是：未做政府采购预算。

（七）国有资产占用情况

房县交通物流发展中心截至2025年底单位有1辆公务用车，价值17.99万元，本单位无大型专用设备。2024年资产未产生增加。2025年资产增减变化待定。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本单位对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金156.28万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1履职效能指标推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；目标2社会效应指标继续推进全县农村寄递物流建设发展；目标3满意度指标达到99％以上。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金0万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指局除上述事项外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　　2025年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表