目 录
第一部分部门概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
（一）贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；起草农业农村有关地方性法规；指导农业综合执法；参与制定涉农财税、价格、收储、金融保险的政策措施。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。
（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产；指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（五）负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（六）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种；配合做好农业资源区划相关工作。
（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；配合做好农业生产资料市场体系建设；组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（八）负责农业防火减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（九）负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限，审批县级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）牵头开展农业对外合作工作；承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变
1．组织推进和统筹协调实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设。
2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。
3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。
（十六）与县市场监督管理局有关职责分工。
1．县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。
2．县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3．两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置
本部门共设机构15个，其中，行政机构1个，农业农村局机关内设办公室（县委农办秘书股、安全监管股）、人事科教股（乡镇服务中心管理办公室）、政策法规股（农产品质量安全监督管理办公室、农村宅基地管理股）、发展规划股（农村社会事务发展办公室）、计划财务股、乡村产业发展股、市场与信息化股、种植业股（农药管理办公室）、畜牧兽医股（渔业渔政股、县重大动物疫病防控办公室）、农业机械化股、农田建设股（县农业综合开发项目办公室）、能源股、离退休干部股十三个股室。所属二级单位有蔬菜服务中心、生物医药服务中心、农业综合执法大队、能源服务中心、水产服务中心、粮油站、经作站、植保站、土肥站、环保站、农技推广中心和农广校十二个全额拨款事业单位以及旱粮场和农科所二个差额拨款事业单位。
核定各类编制168名，核定行政编制22名，全额事业编制126名，差额事业编制20名（其中农科所13人，旱粮场7人）。截止2023年12月31房县农业农村局实有在编150人。行政编制17人，机关其他编制1人；全额事业编制96人，差额事业编制36人。按照2025年部门预算编制要求，依据2024年12月31日房县农业农村局本级人员基数，对2025年房县农业农村局本级经费收支情况予以预算。房县农业农村局本级2025年预算总人数209人，其中在职人数98人，退休111人（机关和事业退休）。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入11262.58万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加63.52万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加371.92万元（调入新进人员4人，19名“以钱养事”人员纳入财政预算）；2．项目支出减少308.4万元，主要原因单位项目数量及项目资金调整。
2024年单位预算总支出11262.58万元，比2024年预算数减增加63.52万元。其中基本支出1910.98万元，比上年预算数增加371.92万元（原因同上），项目支出9351.6万元，比上年预算数减少308.4万元，主要原因单位项目数量及项目资金调整。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算11262.58万元，与2024年相比，增加63.52万元。主要原因：1．基本支出比上年预算数增加371.92万元（调入新进人员4人，19名“以钱养事”人员纳入财政预算）；2．项目支出减少308.4万元，单位项目数量及项目资金调整。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算11262.58万元，与2024年相比增增加63.52万元。主要原因调入新进人员4人，19名“以钱养事”人员纳入财政预算，基本支出增加371.92万元的同时，单位项目数量及项目资金调整，项目支出减少308.4万元。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出11262.58万元，与2024年相比，增加63.52万元。主要原因：1．基本支出比上年预算数增加371.92万元（调入新进人员4人，19名“以钱养事”人员纳入财政预算）；2．项目支出减少308.4万元，单位项目数量及项目资金调整，减少了一般性转移支付实际种粮农民一次性补贴项目和渔业发展补助资金，调整了一般性转移支付农田建设补助资金和农业资源及生态保护补助资金金额。
（1）基本支出1910.98万元，比上年预算数增加371.92万元。其中工资福利支出1770.88万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出120.86万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出253.69万元，主要用于20人遗属补助和退休费支出。
（2）项目支出9351.6万元，比上年预算数减少308.4万元。原因是单位项目数量及项目资金调整，减少了一般性转移支付实际种粮农民一次性补贴项目和渔业发展补助资金，调整了一般性转移支付农田建设补助资金和农业资源及生态保护补助资金金额。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.63万元，较上年8.65万元减少0.02万元，减少0.2％。减少原因：2025年“三公”经费严格按照中央八项规定要求，切实依照房县2025年部门预算日常公用经费定额测算标准，厉行勤俭节约，量入为出，控制、压缩“三公”经费支出。
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要支出。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出5.66万元。与上年相比降低0.1％。
3、公务用车购置及运行维护费预算2.97万元，较上年相比减少0.01万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费2.97万元，较上年2.98万元减少0.01万元。减少原因：严格按照中央八项规定要求，厉行勤俭节约，根据实际情况，控制、压缩经费支出。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为120.86万元，比2024年增加18.69万元，增加18％。增长原因是：调入新进人员4人，19名“以钱养事”人员纳入财政预算。其中：办公费9.88万元、印刷费2.47万元、水费0.44万元、电费13.23万元、邮电费2.8万元、物业管理费7万元、差旅费22.94万元、维修（护）费4万元、会议费7万元、公务接待费5.66万元、工会经费18.04万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用24.42万元（公务交通补贴）。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算为3万元，与2024年政府采购预算数一样，本项预算从单位实际出发，用于办公设施的采购。
（七）国有资产占用情况
房县农业农村局截至2024年底单位有5辆公务应急用车，用于单位日常工作运转，价值50万元，本单位无大型专用设备。2025年资产预计增加3万元，主要是购置电脑、办公家具等。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 11262.58万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1 ：2025年完成部门整体支出11262.58万元；目标2：2025年部门整体支出质量达到100％；目标3：2025年部门整体支出满意度达到100％。从评价情况来看，项目在实施过程中，既注重年度绩效又注重中长期绩效，既注重产出指标，又注重效益指标，从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标都进行了细化，服务满意度都达到100％。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的项目有14个，涉及财政拨款资金9351.6万元。其中：本级项目8个，1、高标准农田工作经费；2、农业农村工作经费；3、非税收入；4、农业科技推广经费；5、农产品质量安全监管经费；6、“以钱养事”经费；7、土壤普查经费；8、退捕渔民养老金补贴。转移支付项目6个，1、农业生产救灾资金；2、耕地地力补贴；3、农业生产发展资金；4、渔业发展补助资金；5、农业资源及生态保护补助资金；8、农田建设补助资金。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述事项外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表