目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
2025年蔬菜服务中心预算公开文字说明
第一部分单位概况
一、单位职责
1、负责食用菌生产经营管理
2、贯彻执行党和国家有关发展蔬菜生产、搞活蔬菜流通和保障城镇居民菜篮子供应的方针和政策，研究拟订全县蔬菜产业发展战略和产业政策。
3、负责对全县蔬菜生产、流通、加工进行宏观管理和组织协调，促进蔬菜产业发展，保障市场供应，增加农民收入。
4、编制全县蔬菜产业的中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整。负责蔬菜基地的规划布局、开发建设、保护和管理。
5、负责拟订年度性蔬菜产销计划、实施方案和技术措施，掌握产销信息，做好产销调度，确保蔬菜供求平衡。
6、负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规及地方性蔬菜规章、行业标准的实施；拟订蔬菜质量标准和生产技术规程，负责蔬菜产品的检验、检测和监督管理，组织实施蔬菜市场准入制，保障蔬菜质量安全。
7、负责组织蔬菜产业化经营，产业建设项目的立项、申报并组织实施。参与指导蔬菜市场建设，培植蔬菜加工龙头企业、营销组织、合作社和协会，做好产加销的衔接和服务工作。
8、负责全县蔬菜科技推广服务工作，组织新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范与推广，组织对生产者和技术人员的业务培训，做好产前、产中、产后的全程服务工作。
9、研究拟订全县科技兴菜发展规划、措施；承担国家、省有关科技协作项目，编制全县蔬菜技术攻关课题；负责向县有关部门申请全县蔬菜科技成果鉴定，推广蔬菜方面的科技进步奖项目；协助有关部门做好技术干部职称的评聘工作。
10、研究蔬菜生产动态、市场动向，发布产销信息，为县委、县政府以及生产、流通、加工各环节的经营者决策提供技术指导和咨询服务；参与全县蔬菜信息资源管理。
11、配合种子行政部门对蔬菜种子生产经营进行监督管理，参与和配合有关部门对蔬菜种子进行鉴定、评估和检验；参与重大蔬菜种子质量事故的调查、分析与处理；制止假冒伪劣菜种坑农害农行为。
二、机构设置
按照《中共房县县委机构编制委员会关于调整县农业农村局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（房机编〔2020〕8号）和《中共房县县委机构编制委员会关于县种子服务中心职责划转等事项的通知》（房机编〔2020〕33号）文件规定将原县蔬菜办公室更名为“县蔬菜服务中心”，并在房县蔬菜服务中心加挂“县种子服务中心”牌子，实行一套班子，两块牌子，为正科级公益事业一类，编制为14人，现在实有11人，退休2人，为食用菌产业链、蔬菜产业链牵头单位，主要承担全县食用菌产业链、蔬菜产业链建设，种子服务三大职能。
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入209.14万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加1.93万元，主要原因：基本支出比上年预算数增加1.93万元（人员工资基数调整），2．项目支出与上年不变。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算209.14万元，与2024年相比，增加1.93万元。主要原因是人员经费增加。
2．财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算209.14万元，与2024年相比增加1.93万元。主要原因是人员经费增加，单位上年结转项目资金调整。日常公用经费减少84％，原因是县财政从2018年开始对蔬菜办预算公用经费一次性专项经费未纳入财政预算，各项公用经费减少。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出209.14万元，与2024年相比，增加1.93万元。主要原因是人员经费增加，单位上年结转项目资金调整。
（1）基本支出147.44万元，比上年预算数增加1.93万元。其中工资福利支出136.98万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出10.46万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出61.7万元，与上年相比无变化。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.94万元，与上年相比无变化。原因是：严格贯彻落实中央关于下基层进行调研的精神，加大调研力度，积极迎接省、市、县各级检查和调研。
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要支出。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出1.4万元。与上年相比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算1.54万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费1.54万元，较上年相比无变化。原因是为便于蔬菜食用菌产业链建设、种子服务等工作开展。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为10.46万元，比2024年增加0.11万元，增加10％。增长原因是：单位人员经费增加。其中：办公费0.49万元、印刷费0.39万元、差旅费2.34万元、维修（护）费0万元、会议费1.05万元、公务接待费1.4万元、工会经费1.7万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费用1.56万元（公务交通补贴）。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算为0万元，比2024年减少2万元，减少原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关采购支出。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底单位有1辆公务应急用车，价值17.98万元，本单位无大型专用设备。2025年资产预计增加1.5万元，主要是电脑、办公家具等。2025年资产暂无变化。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金209.14万元。从绩效目标设立情况来看，从年度整体目标是：目标1：2025年完成项目209.14万元，目标2：2025年项目完成质量达到100％，目标3：2025年项目完成职工满意度达到100％。从评价情况来看，项目在实施过程中，既注重年度绩效又注重中长期绩效，既注重产出指标，又注重效益指标，从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标都进行了细化，服务满意度都达到100％。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有2个，涉及财政拨款资金61.7万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述事项外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表（单位公开）
部门整体绩效目标公开表（部门公开）