目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分单位概况
一、单位职责
房县农业综合执法大队以县农业农村局名义统一行使辖区范围内农业领域执法检查、行政处罚、行政强制等执法职能，统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业、农村宅基地等执法职责。
（一）依法承担房县区域内兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业、农村宅基地等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。
（二）依法查处上级交办的案件。
（三）负责指导乡（镇）农业综合执法工作。
（四）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
按照《中共房县县委机构编制委员会关于印发房县农业综合行政执法改革实施方案的通知》（房机编〔2020〕6号）、《中共房县县委机构编制委员会关于调整县农业综合执法大队等单位编制事项的批复》（房机编〔2022〕35号）、《中共房县县委机构编制委员会关于印发县农业农村局农村宅基地执法有关机构编制事项的批复》（房机编〔2023〕9号）文件规定，县农业综合执法大队为县农业农村局管理的公益一类事业单位，机构规格为相当副科级。设办公室、政策法规股（投诉维权股）、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、农村宅基地执法中队，共8个内设机构。核定编制48人，现实有33人，退休2人。
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入913.52万元，比2024年预算数增加322.74万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加22.74万元（调入新进人员3人），2．项目支出增加300万元，主要原因单位新增一个转移支付项目。
2025年单位预算总支出913.52万元，比2024年预算数增加322.74万元。其中基本支出535.52万元，比上年预算数增加22.74万元（调入新进人员3人），项目支出378万元，比上年预算数增加300万元，主要原因单位新增一个转移支付项目。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算913.52万元，与2024年相比，增加322.74万元。主要原因是人员增加，项目增加，项目经费增加。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算913.52万元，与2024年相比，增加322.74万元。主要原因是人员增加，人员经费支出增加，项目增加，项目经费支出增加。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出913.52万元，与2024年相比，增加322.74万元。主要原因是人员增加，人员经费支出增加，项目增加，项目经费支出增加。
（1）基本支出535.52万元，比上年预算数增加22.74万元。其中工资福利支出502.9万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出32.63万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出。
（2）项目支出378万元，比上年预算数增加300万元。原因是增加一个转移支付项目。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数12.4万元，较上年减少0.6万元，减少4.6％。减少原因：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关支出。
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要支出。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出4.5万元。与上年相比减少0.5万元，减少10％。
3、公务用车购置及运行维护费预算7.9万元，较上年相比减少0.1万元，减少1.2％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费7.9万元，较上年8万元减少0.1万元。减少原因为主要是严格落实过紧日子要求，压减相关支出。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为32．63万元，比2024年增加0.24万元，增加0.73％。增加原因是：人员增加，公用经费相对增加。其中：办公费3万元、印刷费2万元、差旅费5万元、公务接待费4.5万元、工会经费6．25万元、公务用车运行维护费7.9万元、其他交通费用0.78万元（公务交通补贴）、水费0．2万元、电费2.5万元、专用燃料费0.5万元。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算为2.5万元，比2024年减少2.5万元，减少50％。减少原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关采购支出。
（七）国有资产占用情况
截止2024年底单位占有使用公务用车3辆，价值41万元，用于单位日常工作运转；执法艇1艘、无人机2架，价值90万元，用于开展渔政执法活动。2025年资产预计增加400万元，主要是采购电脑、办公家具、趸船、雷达等。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金913.52万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1：2025年完成项目913.52万元，目标2：2025年项目完成质量达到100％，目标3：2025年项目完成职工满意度达到100％。项目在实施过程中，既注重年度绩效又注重中长期绩效，既注重产出指标，又注重效益指标，从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标都进行了细化，服务满意度都达到100％。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有5个，涉及财政拨款资金378万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述事项外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表