目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2025年单位预算公开表
第一部分单位概况
一、 单位职责
1、参与制定全县农作物发展规划及组织实施；
2、开展蔬菜新品种、新农药、新技术的引进实验和示范推广；
3、引导发展高优农业，推广大田经济作物及其模式栽培；
4、开展技术培训和科普宣传；
5、参与有关农业法规宣传；
6、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
按照《房县机构编制委员会关于县农业科学研究所原种场机构编制批复的通知》（房机编〔2012〕28号）的文件规定：同意撤销房县原种场，保留县农业科学研究所，编制为15人，现实有18人，退休54人，主要承担农业品种研究、引进、实验示范和推广。
第二部分2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入365.17万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数减少3.71万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数减少3.71万元，原因为：根据预算编制口径，严格落实过紧日子要求，压减相关支出。2．项目支出与上年预算数一样150万元。主要原因：县财政对农科所预算经费不足，养老保险及其他经费未纳入财政预算。
2025年单位预算总支出365.17万元，比2024年预算数减少3.71万元。其中基本支出215.17万元，比上年预算数减少3.71万元，主要原因：根据预算编制口径，严格落实过紧日子要求，压减相关支出。项目支出150万元，与上年预算数一样。主要原因：县财政对农科所预算经费不足，养老保险及其他经费未纳入财政预算。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算365.17万元，与2024年相比减少3.71万元。主要原因：根据预算编制口径，严格落实过紧日子要求，压减相关支出。
2．财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算365.17万元，与2024年相比减少3.71万元。主要原因：根据预算编制口径，严格落实过紧日子要求，压减相关支出。
3．一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出365.17万元，与2024年相比，减少3.71万元。主要原因：根据预算编制口径，主要是严格落实过紧日子要求，压减相关支出。
基本支出215.17万元，比上年预算数减少3.71万元。其中工资福利支出132.29万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金支出；商品服务支出1.88万元，主要用于工会经费支出。对个人和家庭的补助支出81万元，主要用于退休人员年度统筹待遇。
（2）项目支出150万元，与上年预算数一样。主要原因县财政对农科所预算经费不足，养老保险及其他经费未纳入财政预算。
（三）政府性基金预算支出情况
房县农业科学研究所2025年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与上年相比无变化。其中：
1、因公出国（境）经费：2025年预算0万元，与上年相比无变化。
2、公务接待费：2025年公务接待费预算支出0万元。与上年相比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费万元，与上年相比无变化。
（五）机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出预算数1.88万元，比2024年相比减少0.19万元，减少原因是人员减少。其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.88万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元（公务交通补贴）。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算为0万元，与2024年一样不变。原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关采购支出。其中：货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底，本单位无大型专用设备，2025年资产无变化。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金365.17 万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1： 完成本级财政年度本级人员支出预算213.29万元，确保人员待遇稳定；目标2：完成本级财政年度工会经费预算支出1.88万元，保障工会正常运转；目标3：完成农科所职工安置经费和非税收入预算支出150万元，确保单位和谐稳定，工作扎实开展；部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有2个，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金150万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述事项外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表（部门公开）
项目绩效目标公开表（单位公开）