目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分 2025年部门预算公开表
房县农机中心2025年单位预算
情况说明
第一部分 单位概况
一、房县农机服务中心主要职能
农机服务中心主要职责包括以下几个方面：
（一）贯彻执行国家及省、市有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规，研究拟定我县农机管理工作的政策和规范性文件，制定具体实施细则和办法。
（二）研究拟定全县农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划。
（三）指导农机、牧机、植保机械、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平。
（四）指导农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。
（五）负责规划指导全县农业机械化生产、农机工程开发、农机社会化服务体系建设，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务，培育和发展农机服务市场。
（六）负责农机维修行业管理工作，指导全县农业机械及其配件的销售、农机维修网点的规划建设工作。
（七）管理发展农业机械化事业的各项资金，负责全县农机行业统计；指导农机信息及网络建设工作；负责农业用油管理工作及农业救灾用油的申请分配和管理。
（八）负责农机行业对外经济技术交流与合作，指导农机供应企业的有关工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
房县农业机械管理局成立于1972年6月，属参公管理事业单位，2019年县机构改革更名为房县农业机械服务中心，隶属房县农业农村局二级单位。服务中心内设人秘股、管理股、计财股，一个二级单位农机推广站。现有在职干部21人，其中中心机关10人，推广站11人；离退干部共25人，机关退休干部18人，乡镇退休人员7人。
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入1109.23万元，其中基本支出208.83万元，为一般公共预算拨款，项目支出900.4万元。比2023年预算数增加230.49万元，增加26.2％，主要原因：1、基本支出比上年预算数减少7.51万元；2、项目支出增加238万元，主要原因为2025年农机购置补贴资金由2024年的630万元增加到868万元。
2025年单位预算总支出1109.23万元，比2024年预算数增加230.49万元。其中基本支出208.83万元，比上年预算数减少7.51万元。项目支出900.4万元，比2024年预算增加238万元，主要原因为2025农机购置补贴资金由630万元增加至868万元。
（二）财政拨款收支情况
1、财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算1109.23万元，与2024年相比，增加230.49万元，主要原因：1、基本支出比上年预算数减少7.51万元；2、项目支出增加238万元，主要原因为2025年农机购置补贴资金868万元，比上年增加238万元。
2、财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算1109.23万元，比2024年预算数增加230.49万元。其中基本支出208.83万元，比上年预算数减少7.51万元。项目支出900.4万元，比2024年预算增加238万元，主要原因为将农机购置补贴资金630万元增加至868万元。
3、一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出1109.23万元，与2024年相比，预算增加230.49万元。主要原因：
（1）基本支出208.83万元，比上年预算数减少7.51万元。其中工资福利支出185.89万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；对个人和家庭的补助支出4.34万元，主要用于农机系统遗属生活困难补贴；商品和服务支出18.59万元，主要用于办公室日常开支、公务交通补贴、驻村工作队租车等公用经费支出。
（2）项目支出900.4万元，比2024年预算数增加238万元。主要原因为将农机购置补贴资金630万元增加至868万元。其中农机购置补贴资金868万元，主要用于购置农机具补贴；农机购置补贴工作经费26万元，主要用于入户核查农机具，新技术、新机具推广应用，举办各类培训班等支出；非税收入性支出6.4万元，主要是收缴非税收入及时入国库。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年“三公”经费切实对照中央八项规定要求，严格按照房县2025年部门预算日常公用经费定额标准测算，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数为7.5万元，与上年持平。
1、因公出国（境）经费0元，年初预算数0元。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出3.5万元，与上年持平。
3、公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年持平。
（五）机关运行经费情况
2025年度机关运行经费18.59万元，比2024年增加0.11万元，增加0.5％。增加原因主要是乡镇振兴驻村工作队全县统一租车维护费。主要用于办公日常开0.5万元、公务接待费用3.5万元、工会经费1.95万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费（公务交通补贴8.64万元）。农机购置补贴工作经费26万元，与上年持平，主要用于农机核查、新机具、新技术推广应用等方面。
（六）政府采购预算情况
2025年政府采购预算1万元，与2024年预算减少4万元，较上年降低80％，主要用于农机信息化服务支出减少。
（七）国有资产占用情况
我中心二级单位农机推广站有公务用车1辆，价值17.99万元，无其他车辆及大型专用设备等国有资产占用情况。单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无外借等情况。预算2025年通过政府采购农机信息化支出及乡村振兴驻队办公用品采购金额1万元。
二、预算绩效情况说明
部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算了绩效目标，涉及财政拨款资金900.4万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1农机购置补贴资金868万元，随着农机购机补贴工作的实施，实施补贴各类农机具2400台（套）、受益农户2400户、农作物耕种收综合机械化率达到74.56％。全年实施新机具、新技术推广500台（套），举办技术培训10场（次）以上，受益农户数达1500户。目标2农机购置补贴运转经费26万元，全年核查农机具2400台（套，）实施新机具、新技术推广500台（套），举办技术培训10场（次）以上，受益农户数达1500户。目标3非税收入安排的支出6.4万元，主要弥补日常办公经费不足部分。
单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中本级项目3个，涉及财政拨款资金900.4万元。其中农机购置补贴资金868万元，农机购置补贴工作运转经费26万元，非税收入安排的支出6.4万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）管理事务（款）事业运行（项）：指单位所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表