目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分　　2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、　单位职责

1．积极宣传并严格执行国家、省、市关于农业机械化的法律法规和技术标准，参与制定并实施全县农业机械化技术推广的规划与计划。

2．负责引进、试验以及示范推广农业机械化的新技术与新设备，组织农业机械化技术研究及试验推广项目的申报与执行，指导农业机械化技术的普及应用和示范区建设。

3．负责组织和开展农业机械化技术的培训工作，指导并推动农机化信息平台的建设，致力于为农民提供全面的服务。

4．负责执行省农业机械化技术推广总站布置的任务，并与县农机服务中心协作，确保按时完成中心领导指派的工作。

二、　机构设置

房县农机化技术推广站成立于1987年5月，是财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属于房县农机服务中心，单位人员编制5人，现实有在职在编人员10名，退休干部6名。

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年的单位预算总收入165.85万元，全部源自一般公共预算拨款。相较于2024年，预算增长了92.71万元，这一变化主要源于2025年新增的6名乡镇“以钱养事”人员的转隶，根据部门编制预算标准的计算，相应的收入预算也将相应增加。

2025年单位预算总支出预计165.85万元，相较于2024年预算数增长了92.71万元。其中，基本支出预计为162.49万元，较上一年度预算数增加了92.71万元（增长原因与之前相同），而项目支出则保持在3.36万元，与上一年度持平。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年的财政拨款收入预算为165.85万元，较2024年增长了92.71万元。这一增长主要归因于2025年人员数量的增加，依据部门编制预算的标准计算，相应的财政拨款收入亦有所提升。

2．财政拨款支出预算

2025年的财政拨款支出预算为165.85万元，相较于2024年增长了92.71万元。这一增长主要归因于2025年人员数量的增加，按照部门编制预算的标准计算，相应的财政拨款支出也将相应提高。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

预计到2025年，一般公共预算支出165.85万元，相较于2024年增长了92.71万元。这一显著增长主要源于人员数量的增加，根据部门编制预算的标准计算，相应的一般公共预算支出也将相应提高。

（1）基本支出162.49万元，较上年预算增长了92.71万元。具体来看，工资福利支出为139.89万元，涵盖了在职员工的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金以及社会保障性缴费；商品服务支出为9.63万元，主要用于办公室日常运营等公共经费；对个人和家庭的补助支出为12.97万元，主要针对退休人员统筹待遇和遗属生活补助。

（2）项目支出为3.36万元，与上一年度的预算持平，主要用于支付“以钱养事”人员经费。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门未发生此类支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

在2025年的部门一般公共预算中，“三公”经费预算为2.5万元，较前一年度减少了0.2万元，降幅为0.74％。这一预算的缩减主要得益于单位内部管理制度的持续优化，对公务接待费用的严格把控，以及对公务用车维护费用的高效管理，从而实现了2025年“三公”经费预算的有效降低。

1、因公出国（境）费预算保持在0万元。

2、公务接待费：2025年的公务接待费预算支出为0.3万元，较上一年度减少了0.1万元，降幅达到25％。这一变化的主要原因在于公务接待活动受到了更为严格的审批和控制，有效遏制了不必要的开支。

3、公务用车购置及运行维护费用预算为2.2万元，较上一年度减少了0.1万元，降幅为4.35％。具体来看，公务用车的运行和维护费用2.2万元，较去年下降了0.1万元。费用减少的原因在于加强了车辆的维护和保养工作，从而提升了车辆的使用效率，并有效降低了维护成本。

（五）机关运行经费情况

2025年，机关运行经费的总支出9.63万元，相较于2024年增长了5.78万元，增幅达到150.13％。其中：办公费用为5.5万元，公务接待费用为0.3万元，工会经费为1.63万元，以及公务用车运行维护费用为2.2万元。增长的主要原因是2025年人员数量的增加。依据部门编制预算的标准，相应增加的人员经费被纳入预算，因此机关运行经费也相应地有所提升。

（六）政府采购预算情况

2025年未编制政府采购预算，与2024年保持一致。这一决策是基于严格执行节约开支政策的结果，通过削减相应的采购支出，因此未制定新的政府采购计划。

（七）国有资产占用情况

截至2024年底，房县农机化技术推广服务站已配备1辆公务用车，价值12万元，且本单位未配备大型专用设备。2024年的资产状况保持稳定，未新增电脑、办公家具等物品。预计至2025年，资产状况也将保持稳定，无增减变动。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的指导原则，本部门已经制定了2025年部门总支出预算的绩效目标，其中包括财政拨款资金25.5万元。从这些设定的绩效目标来看，年度总体目标包括：目标1——确定适宜本县农业机械技术推广主推项目，负责组织实施。目标2——组织开展2025年高素质农民的培育工作任务，目标3——开展基层农机推广体系的建设项目，聘请技术指导员指导农机示范基地的建设。部门整体支出绩效目标的详细内容请参见附表十。

在2025年，将实施绩效目标管理的单位项目共计1个，包括：本级项目1个，涉及财政拨款资金3.36万元。项目绩效目标的详细内容请参见附表十。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）XX管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）XX管理事务（款）事业运行（项）：指XX局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）XX管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指XX局除上述事项外，开展其他XX事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表