目　　　　　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年单位预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分2025年单位预算公开表

第一部分部门概况

一、单位职责

2012年4月机构改革成为房县经济和信息化局机械工业办公室，主要履行原机械工业企业监督、服务、管理、协调的八字职能维护行业发展与稳定。2018年2月县经信局“机械工业办公室（正科级）”更名为“房县生物医药产业局”，为县经信局所属的正科级公益一类事业单位。2020年11月根据机构改革方案将“房县生物医药产业局”更名为“房县生物医药产业发展中心”，2021年5月将房县生物医药产业发展中心由县科学技术和经济信息化局所属调整为县农业农村局所属，原单位类别、职能职责、机构规格、核定编制保持不变，划转后，房县生物医药产业发展中心为县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。

（一）负责全县生物医药产业集群发展的统筹协调。对生物医药产业化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全县生物医药产业集群发展战略和政策，协调解决生物医药产业化发展进程中的重大问题。拟订并组织实施生物医药产业集群中长期发展规划、年度计划。拟订全县生物医药产业集群领域的政策措施并组织实施。参与全县国民经济发展战略和目标的研究制定，收集、整理、发布房县生物医药产业集群发展动态信息。

（二）拟订并组织实施全县生物医药产业运行调控目标、政策和措施，监测分析全县生物医药产业运行态势，进行预测预警和信息引导，调节生物医药产业化发展日常运行，协调解决生物医药产业化发展运行中的有关问题并提出政策建议。

（三）制定贯彻落实国家、省、市、县生物医药产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出生物医药产业发展方向和扶持重点企业发展的政策措施。联系和指导中药材生产基地、中药材专业合作社及其他生物产业民间社会中介组织的工作。负责全县中药材种植、生产、加工和种子、种苗繁育的指导、监管工作。

（四）负责全县生物医药生产企业的技术改造投资管理工作，拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，负责相关国家、省专项计划项目的申报、实施和督查。负责安排县级财政用于县生物医药产业集群发展领域的专项资金。

（五）研究拟订推进县生物医药产业技术进步、生物医药生产企业技术创新、生物医药产品高新技术以及信息化与工业化融合的政策措施。负责县生物医药产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责会同有关部门服务、审核、上报国家和省级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理，负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

（六）提出县生物医药产业规划、发展方向、发展重点和项目布局。开展生物医药产业招商引资，打造产业链和产业集群。

（七）指导全县生物医药产业基地和药材市场建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全等工作，搞好新品种新技术引进开发项目、市场信息、产业统计等工作。

（八）负责推进服务生物产业工作体系建设。制定并组织实施培育发展生物医药大企业大集团、龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动生物医药企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导和组织生物医药企业对管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。

（九）承担县人民政府政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，房县生物医药产业局设5个内设机构。核定县生物医药产业局全额事业编制15名。其中：主任1名，副主任2名，股级职数5名。财务实行单独核算，其中：实有在职13人，退休5人，遗属2人。

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、安全保密工作；负责机关财务、国有资产管理、人事劳资、机构编制及工作人员的学习教育工作；承担机关综合协调、政务运转和服务保障工作：负责省、市、县各项目标责任考核和行政督促检查的综合协调工作，。负责生物医药产业集群网站建设。

（二）基地建设股

负责各乡镇、各生物医药企业中药材种植基地的建设指导良种培育、精深加工、技术创新、品质安全等工作；各乡镇中药材种植计划的安排、统计等工作；负责中药材样品的采集，编制推介房县道地中药材目录；负责协助相关部门申报道地中药材地理标志；负责中药材规范化种植技术标准的制订；负责指导中药材种植专业合作社工作；负责协助抓好鄂西北中药材交易市场的建设管理工作。

（三）生产服务股

负责组织生物医药产业相关业务培训，承担生物医药产业相关课题研究，开展生物医药产业信息咨询服务，指导生物医药龙头企业科技创新活动，组织或参与县内重要生物医药产业科技成果的鉴定、登记、评审、奖励等方面的工作；承担生物医药技术领域科技项目管理工作，指导推动生物医药技术成果转化和产业化，扶持生物技术发展；负责协助生物医药企业开展产学研活动，扶持建立院士专家工作站，建设市级、省级、国家级技术中心负责协调生物医药产业招商引资、品牌培育、社会融资和新品种、新技术引进工作；组织开展生物医药产业相关企业产品宣传促销；指导、协调生物医药产业预警预报体系建设；负责生物医药产业集群统计工作。

（四）政策法规股

组织拟订房县生物医药产业发展政策并组织实施，提出推进产业结构调整、生产企业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；配合县人社部门组织实施生物医药行业技术职称评定、技术培训和考试工作；负责相关产业发展规范性文件的合法性审核工作，承担产业发展重要文件和重要综合文稿的起草工作。

（五）计划统计股

负责组织制订生物医药产业中长期发展规划和年度发展计划；负责生物医药产业各项数据统计；负责生物医药产业年度发展目标的制订、考核；负责组建生物医药产业统计网络，与相关部门做好衔接，确保统计数据的科学性、准确性。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入272.12万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加38.17万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加34.8万元（外县调入1人，新招录人员2人），2．项目支出增加3.37万元，主要原因调入我单位的人事代理人员以钱养事人员经费2025年纳入到我单位预算。

2025年单位预算总支出272.12万元，比2024年预算数增加38.17万元。其中基本支出208.75万元，比上年预算数增加34.8万元（外县调入1人，新招录人员2人，项目支出63.37万元，比上年预算数增加3.37万元（调入我单位的人事代理人员以钱养事人员经费2025年纳入到我单位预算）。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算272.12万元，与2024年相比，增加38.17万元。主要原因外县调入1人，新招录人员2人。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算272.12万元，与2024年相比增加38.17万元。主要原因外县调入1人，新招录人员2人。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出272.12万元，与2024年相比，增加38.17万元。主要原因（外县调入1人，新招录人员2人）

（1）基本支出208.75万元，比上年预算数增加34.8万元。其中工资福利支出190.91万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出15.77万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出2.06万元，主要用于遗属2人的生活补助。

（2）项目支出63.37万元，比上年预算数增加3.37万元。原因调入我单位的人事代理人员以钱养事人员经费2025年纳入到我单位预算。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.6万元，较上年4.6万元增加0万元，增长0％。增长原因：严格贯彻落实中央关于下基层进行调研的精神，加大调研力度，积极迎接省、市、县各级检查和调研。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要支出。

2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出2.31万元。与上年相比降低0％。

3、公务用车购置及运行维护费预算2.29万元，较上年相比增加0万元，增加0％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费2.29万元，较上年2.29万元增加0万元。增加（或减少原因）：主要是单位项目增加，公务车用量增加。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费支出总额为15.77万元，比2024年增加2.78万元，增加21.40％。增长原因是：外县调入1人，新招录人员2人，随之公用经费增加；本单位项目，服务企业比较多，相对用的公用经费增加。其中：办公费1.31万元、印刷费0.9万元、邮电费0.12万元、水费0.1万元、电费1.3万元、差旅费2.1万元、公务接待费2.29万元、工会经费2.25万元、公务用车运行维护费2.28万元、其他交通费用3.12万元（公务交通补贴）。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算为10万元，比2024年减少0万元，减少0％。减少原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关采购支出。其中货物采购预算6万元，服务采购预算4万元，工程采购预算0万元．

（七）国有资产占用情况

生物医药产业发展中心截至2025年底单位有1辆公务应急用车，价值13.7万元，本单位无大型专用设备。2025年资产预计增加3万元，主要是办公设备、办公家具等。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金63.37万元。其中10万元用于全县中药材产业发展工作经费，50万用于中药材产业招商引资，3.37万元是“以钱养事”经费。

从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1　是建立中小企业梯次培育机制，做好达标企业入库、临规企业培育、新建企业跟踪，实现中小企业“遍地开花”、骨干企业“锦上添花”。全年新培育1家省级龙头企业（武当神艾）、4家规上企业（星鑫、诗经源、康鑫、辉宏）、5家限额以上商贸企业（草之源、尚品、永刚、惠源、鑫草）；

目标2是围绕生物医药大健康产业，通过神农生物医药产业园招引4－6家中药、西药、植物提取企业。紧扣房县生物医药产业链的构建与优化，引进上下游相关产业4家，形成产业集群，在黄精、天麻精深加工、中药饮片、虎杖产品开发等方面形成先发优势；

目标3是加强与省、市产业链的对接，争取中药材产业链资金300万元，招引8家生物医药企业落地；

目标4是大力发展林下种植，规划林下黄精4000亩、天麻3000亩；粮药套种黄精3000亩，通过示范引领提升种植标准化、规范化、规模化水平。湖北武神林丰生态林业有限公司运营，凸显固资、国企引导作用。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有3个，其中：本级项目3个，涉及财政拨款资金63.37万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分　　专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）机关管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）机关管理事务（款）事业运行（项）：指生物医药产业发展中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）机关管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指生物医药产业发展中心除上述事项外，开展其他机关事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指生物医药产业发展中心按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指生物医药产业发展中心按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成生物医药产业发展目标，实现百亿生物医药产值所发生的支出。

第四部分2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表