目　　　　　　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分　　2025年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责：

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

2、负责湿地公园内的湿地保护与利用、护林防火、生态旅游、社会治安等方面的事务；行驶湿地公园内的自然资源和生态环境系统的管理权、执法权和处罚权。

3、负责组织编制湿地公园总体规划与管理计划，并负责组织实施。

4、负责组织开展湿地公园资源调查、环境监测并建立档案；负责湿地公园水环境、土壤环境及植被恢复与整治工作；开展湿地保护方面的宣传教育。

5、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；负责对辖区内的建设、规划、开发和经营活动按照相关规定进行管理。

6、　承担县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2025年部门预算编制范围的只有湖北房县古南河国家湿地公园管理局局机关，湖北房县古南河国家湿地公园管理局无二级单位。

湖北房县古南河国家湿地公园管理局均全额拨款事业单位，定编15人，实有15人。无退休人员。

第二部分　　2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入296.05万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加6.29万元，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加6.29万元，主要原因：　增加工资福利性预算，分别是提高奖励性补贴补助预算和增加单位工资调整预算。2．项目支出增加0万元，

2025年单位预算总支出296.05万元，比2024年预算数增加6.29万元。其中基本支出271.05万元，比上年预算数增加6.29万元，主要原因：　增加工资福利性预算，分别是提高奖励性补贴补助预算和增加单增加单位工资调整预算。项目支出25万元，比上年预算数增加0万元，　主要原因：　原因：压缩项目开支。

（二）财政拨款收支情况

1．财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算296.05万元，与2024年相比，增加6.29万元。主要原因：增加工资福利性预算，分别是提高奖励性补贴补助预算和单位工资调整预算。

2．财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算296.05万元，与2024年相比增加6.29万元。主要原因：增加工资福利性预算，分别是提高奖励性补贴补助预算和单位工资调整预算。

3．一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出296.05万元，与2024年相比，增加6.29万元。主要原因：　增加工资福利性预算，分别是提高奖励性补贴补助预算和单位工资调整预算。

（1）基本支出271.05万元，比上年预算数增加6.29万元。其中工资福利支出244.75万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出26.29万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元．

（2）项目支出25万元，比上年预算数增加0万元。原因：　主要为湿地保护补助经费及巡护用船经费。主要用于弥补经费不足，维持部门正常运转。

（三）政府性基金预算支出情况

本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数5.19万元，较上年5.26万元减少0.07万元，减少0.014％。减少原因：严格贯彻落实中央关于下基层进行调研的精神，加大调研力度，积极迎接省、市、县各级检查和调研以及公务用车维护。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要支出。

2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出0.59万元。与上年0.6万元相比降低0.017％，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费。

3、公务用车购置及运行维护费预算4.60万元，较上年相比4.66万元减少0.06万元，减少0.013％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费4.60万元，较上年4.66万元减少0.06万元。减少原因：严格贯彻落实中央关于下基层进行调研的精神，加大调研力度，积极迎接省、市、县各级检查和调研以及公务用车维护。

（五）机关运行经费情况

2025年机关运行经费支出总额为26.29万元，比2024年26.18万元增加0.79万元，增加0.03％。增长原因是：我单位人员比上年增加。其中：办公费6.80万元、公务接待费0.59万元、工会经费3.07万元、公务用车运行维护费4.60万元、其他交通费用11.22万元（公务交通补贴）。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算为0万元，比2024年增加（或减少）0万元，原因是：主要是严格落实过紧日子要求，压减相关采购支出。

（七）国有资产占用情况

截至2025年底本单位有1辆公务应急用车，价值18万元，本单位无大型专用设备。2025年资产预计增加0.5万元，主要是购置电脑。2025年资产无变化。

二、预算绩效情况说明

部门预算公开内容：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金　25万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：

（一）部门年度工作任务

1．湿地公园保护、修复、监测，管护员劳务费，基层管护站点建设和运转经费，湿地科普宣教中心运转维护经费；2．巡护用船维护费和燃油费

（二）部门年度绩效目标

年度绩效目标

1．优化植被品种配置，加快植树覆绿，开展清水净湖行动，开展巡湖执法行动，开展生态系统保护行动。

2．加强湿地科普知识、湿地保护

3．加快基层管护站的建设，开展日常巡护管护。

深化园企共建、园村共建、园民共赢“三共合作”

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

单位预算公开内容：2025年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中：本级项目1个，转移支付项目0个，涉及财政拨款资金25万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分专用名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）XX管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）XX管理事务（款）事业运行（项）：指XX局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）XX管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指XX局除上述事项外，开展其他XX事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指XX局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分　　2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表