目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
房县退役军人事务局单位职责因涉密暂未公布。
二、机构设置
单位内设：办公室、安置就业股、拥军优抚股。
所属事业单位
1、房县退役军人服务中心：为县退役军人事务局所属股级公益一类事业单位。内设综合股、业务股、信访股3个内设机构。
2、房县军休所：为县退役军人事务局所属股级公益一类事业单位。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
退役军人事务局2025年单位预算总收入3857.12万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加28.94万元，上涨0.76％，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加23.33万元，上涨7.97％（人员工资增加及新进人员1人），2．项目支出增加5.61万元，上涨0.16％，主要是2025年转移支付项目金额增加。
2025年单位预算总支出3857.12万元，比2024年预算数增加28.94万元。其中基本支出315.92万元，比上年预算数增加23.33万元，主要原因是人员工资上涨及新进人员1名，项目支出3541.2万元，比上年预算数增加5.61万元，主要原因是2025年转移支付项目金额增加。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算3857.12万元，比2024年增加28.94万元，上涨0.76％，主要原因是人员工资增加及转移支付资金增加。
2． 财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算3857.12万元，比2024年增加28.94万元，上涨0.76％，主要原因是人员工资增加及转移支付资金支出增加。
3． 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出3857.12万元，比2024年预算数增加28.94万元，上涨0.76％，主要原因：1．基本支出比上年预算数增加23.33万元，上涨7.97％（人员工资增加及新进人员1人），2．项目支出增加5.61万元，上涨0.16％，主要是2025年转移支付项目支出增加。
（三）政府性基金预算支出情况
我单位2025年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
我单位2025年“三公”经费预算数为3.89万元，其中：因公出国出境为0万元，公务用车运行维护费为2.695万元，公务接待费1．195万元。比上年减少了0.01万元，下降0.26％。主要原因是2025年我单位将切实对照中央八项规定要求，严格按照日常公用经费定额标准测算，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。
1、因公出国（境）经费：本单位无因公出国（出境）经费。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出1．195万元。与上年相比减少0．005万元，下降0.42％，下降原因：我单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。
3、公务用车购置及运行维护费预算2．695万元，较上年相比减少0．005万元，下降20.19％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费2．695万元，较上年2.7万元减少0.005万元。减少原因：我单位严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制、压缩“三公”经费支出。
（五）机关运行经费情况
2025年我单位机关运行经费25.63万元，比上年增加1.06万元，上涨4.31％，主要原因是我单位人员增加。其中：办公费3.52万元、印刷费0.44万元、差旅费3万元、会议费0.6万元、公务接待费1.195万元、委托业务费3.75万元、公车运行维护费2.695万元、其他交通费6.84万元、工会经费3.59万元。
（六）政府采购预算情况
2025年我单位严格按照《政府采购目录》进行采购，采购预算为1.5万元，其中：货物采购1.5万元，主要为办公设备购置及复印纸张采购。
（七）国有资产占用情况
2025退役军人事务局和退役军人服务中心、军休所的办公和业务用房由县机关事务服务中心统一调配使用，截至2024年底单位有1辆公务应急用车，价值19.84万元，本单位无大型专用设备。2024年资产预计增加1.2万元，主要是电脑等办公设备。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金3857.12万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：1：对符合政策的退役军人和家属安置率100％ ；目标2： 优抚抚恤金发放率100％；目标3 ：促进退役军人就业创业 ；目标4：做好涉军群体维稳工作。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
2025年实行绩效目标管理的单位项目有10个，其中：本级项目3个，转移支付项目7个，涉及财政拨款资金3541.2万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人事务局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指退役军人事务局除上述事项外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指退役军人事务局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指退役军人事务局按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。