目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分专用名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
第一部分部门概况
一、部门职责
1．宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3．执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、社会治安综合治理等工作。
4．围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
5．组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
6．保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
7．保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
8．完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
上龛乡2025年部门预算编报独立核算的机构数1个，与上年机构数相同。机关内设党政办、社会事务办、经济发展办，部门设文化、农机、农技、畜牧服务中心4个以钱养事服务单位。2024年末，行政在职人员21人，工勤在职人员1人，财政负担离退休人员25人。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2025年单位预算总收入664.7万元，全部为一般公共预算拨款，比2024年预算数增加182.17万元，主要原因：1．本年度调账养老、医保、工资基数；2．有新人员调入，人员经费增加。
2025年单位预算总支出664.7万元，比2024年预算数增加182.17万元。其中基本支出664.7万元，比上年预算数增加182.17万元，主要原因：1.2025年工资、养老、医保政策性调整，导致人员经费增加；2．有新人员调入，人员经费增加。项目支出0万元。
（二）财政拨款收支情况
1．财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算664.7万元，与2024年相比，增加182.17万元。主要原因：1.2025年工资、养老、医保政策性调整，导致人员经费增加；2．有新人员调入，人员经费增加。
2． 财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算664.7万元，与2024年相比增加182.17万元。主要原因：1.2025年工资、养老、医保政策性调整，导致人员经费增加；2．有新人员调入，人员经费增加。
3． 一般公共预算支出和增减变化情况
2025年一般公共预算支出664.7万元，与2024年相比，增加182.17万元。主要原因：1.2025年工资、养老、医保政策性调整，导致人员经费增加；2．有新人员调入，人员经费增加。
（1）基本支出664.7万元，比上年预算数增加182.17万元。其中工资福利支出555.23万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障性缴费支出；商品服务支出53.19万元，主要用于办公室日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出56.28万元，主要用于退休干部统筹待遇。
（2）项目支出0万元，比上年预算数增加0万元。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2025年部门一般公共预算“三公”经费预算数9.8万元，较上年5.15万元增加4.65万元，增加90％。增加原因：由于上年资金短缺，今年部分款项支付上年经费。
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要支出。
2、公务接待费：2025年安排公务接待费预算支出6.5万元。较上年2.55万元增加3.95万元，增加154％。增加原因：由于上年资金短缺，今年部分款项支付上年经费
3、公务用车购置及运行维护费预算3.3万元，较上年2.6万元增加0.7万元，增加27％。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行及维护费3.3万元，较上年2.6万元增加0.7万元。增加原因：由于上年资金短缺，今年部分款项支付上年经费。
（五） 机关运行经费情况
2025年机关运行经费支出总额为53.19万元，比2024年增加10.05万元，增加23％。增长原因是：2025年人员增加经费增加。其中：办公费8.7万元、印刷费1.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修费1.5万元、公务接待费6.5万元、劳务费3.4万元、委托业务费2万元、工会经费6.47万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他交通费用16.32万元（公务交通补贴）。
（六）政府采购预算情况
本部门无此项支出。
（七）国有资产占用情况
截至2024年底上龛乡人民政府有1辆公务应急用车。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金664.7万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标1．加强乡镇自身建设，做好日常管理工作。目标2．不断加快推进重点项目建设，实施乡村振兴战略。目标3．加强乡镇平安建设，确保全镇平安稳定。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡镇按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指乡镇按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表