关于房县2019年度财政决算情况的报告

县财政局局长  毛宏明

主任、各位副主任、各位委员:

县十八届人大四次会议审议批准了《关于房县2019年财政预算执行情况和2020年预算草案的报告》。目前，2019年财政决算已经省财政厅审核批准，受县政府委托，我向会议报告2019年财政决算情况，请予审议。

一、2019年一般公共预算收支情况

2019年，全县完成财政总收入103417万元，占年度收入计划109900万元的94.1%，与同期96360万元相比增收7057万元，增长7.3%。

分级次完成情况:

1.上划中央收入:完成29428万元，与同期30471万元相相比减收1043万元，下降3.4%。

2.地方一般公共预算收入:完成73989万元，与同期65889万元相比增收8100万元，增长12.3%，税收质量为72.5%。

分征收部门完成情况:

1.税务部门:完成财政总收入82599万元，占全年任务88000万元93.9%，与同期76752万元相比增收5847万元，增长7.6%;完成地方一般公共预算收入53171万元，占全年任务51900万元的102.4%，与同期46787万元相比增收6383万元，增长13.6%。

2.财政部门:完成地方一般公共预算收入20818万元，占全年任务21900万元的95%，与同期19607万元相比增收1201万元，增长6.2%。

2019年地方一般公共预算收入完成73989万元，占年初收入计划73800万元的100.3%，与同期65888万元相比增收8101万元，增长12.3%。其中:税收收入53642万元，占年初计划52000万元的103.2%，同比增长14.7%;非税收入20346万元，占年初计划21800万元的93.3%，同比增长6.5%。

2019年全县可用财力607153万元，其中:地方一般公共预算收入73989万元、返还性收入6561万元、一般性转移支付收入341622万元、专项转移支付收入32496万元、上年结转14030万元、调入资金63333万元、动用预算稳定调节基金1188万元、地方政府一般债券转贷收入73934万元。

2019年全县财政总支出597451万元，其中:地方一般公共预算支出536486万元，上解省财政支出16439万元(调整完善财政体制上解支出10773万元，专项上解支出5491万元，出口退税专项上解支出175万元)，地方政府债务还本支出44337万元;补充安排预算稳定调节基金189万元;结转下年支出9702万元。

2019年可用财力607153万元，财政总支出597451万元相抵后，结余9702万元，结转下年支出。

二、2019年政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入145624万元。其中:县本级基金收入120190万元(土地出让金收入61910万元;交易指标收入57853万元;城市基础设施配套费收入427万元)，省基金专款收入7899万元(国家电影事业发展专项资金收入4万元;大中型水库移民后期扶持基金收入5412万元;大中型水库库区基金相关收入200万;旅游发展基金85万元;彩票公益金收入2131万元;彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用67万)，地方政府专项债券转贷收入17082万元，上年结转443万元，调入资金10万元。

2019年政府性基金预算支出142968万元。主要项目是:文化体育与传媒支出85万元;社会保障和就业支出5412万元;城乡社区支出113817万元;其他支出11513万元;债务付息支出2122万元;债务发行费支出19万元;调出资金10000万元(调入一般公共预算用于精准扶贫);2019年政府性基金收入145624万元与政府性基金支出142968万元相抵后，结余2656万元，结转下年支出。

三、社会保险基金预算收支情况

2019年社会保险基金收入144237万元，其中:企业职工基本养老保险基金47371万元;城乡居民基本养老保险基金18223万元;机关事业单位基本养老保险基金34480万元;城镇职工基本医疗保险基金13811万元;城乡居民基本医疗保险基金28826万元;工伤保险基金522万元;失业保险基金576万元;生育保险基金428万元。

2019年社会保险基金总支出144104万元，其中:企业职工基本养老保险基金44106万元;城乡居民基本养老保险基金10550万元;机关事业单位基本养老保险基金40627万元;城镇职工基本医疗保险基金10434万元;城乡居民基本医疗保险基金37044万元;工伤保险基金722万元;失业保险基金300万元;生育保险基金321万元。收支相抵，2019年结余133万元，历年滚存结余25388万元。

四、超收收入安排情况

2019年地方一般公共预算收入年初计划73800万元，全年完成73989万元，超收189万元用于补充预算稳定调节基金。

五、债务情况

2019年，省财政厅下达房县政府债务限额341708万元，其中:一般债务限额267151万元，专项债务限额74557万元。截至2019年底，房县地方政府债务余额339708万元，债务率115%，风险等级评定为绿色。其中:一般债务265151万元，为限额的99%;专项债务74557万元，为限额的100%。

2019年，房县地方政府债券转贷款还本支出44337万元，付息支出9954万元，发行费支出100万元。

2019年房县债券转贷款收入91016万元，其中:新增一般债券31597万元、专项债券17082万元，再融资债券42337万元。按用途划分:1、新增一般债券31597万元，主要用于易地扶贫搬迁。2、新增专项债券17082万元，主要用于土地储备4000万，棚户区改造3717万元，县医院综合楼3000万元，光伏发电6365万元。3、再融资债券42337万元，主要用于偿还到期债券转贷款本金。