房 县 人 民 政 府

关于2022年县级预算调整方案的报告

——2022年10月28日在房县第十九届人民代表大会

常务委员会第六次会议上

房县财政局局长 卢正斌

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2022年县级预算调整方案报告如下:

一、一般公共预算调整事项

(一)收入调整情况

2022年收入由622697万元调整为611464万元,减少11233万元。

调整的主要原因:一是我县一般公共预算收入增加,需调增一般公共预算收入;二是地方政府一般债务转贷收入增加,需做调整;三是转移支付按省财政厅实际下达金额进行调整;四是上年结余金额按照省财政厅批复2021年财政总决算据实调整;五是动用预算稳定调节基金增加县级收入,需做调整。

调整的主要事项是:

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入由102000万元调整为125000万元,调增23000万元,主要是税收收入增加。

2.上级补助收入

上级补助收入由450372万元调整为380206万元,减少70166万元。其中:

(1)一般性转移支付收入减少50364万元。

调增20221万元,其中:调整机关事业单位人员工资3631万元,县级基本财力保障资金1933万元,学前教育经费736万元,城乡义务教育经费1338万元,高中学生资助资金527万元,科技发展资金60万元,科普能力建设资金45万元,养老保险补助资金118万元,就业补助资金624万元,水利发展资金1709万元,车辆购置税收入补助地方资金9430万元,干旱灾害救灾补助资金60万元,防灾救灾体系建设资金10万元。

调减70585万元,其中:乡村振兴补助资金8028万元,均衡性转移支付资金3218万元,政法纪检监察转移支付资金347万元,中等职业教育经费125万元,公共文化服务体系建设资金35万元,基本公共卫生补助资金311万元,城乡居民基本医疗保险补助资金18778万元,林业草原生态保护恢复资金260万元,城乡医疗救助补助资金5625万元,公立医院综合改革资金118万元,优抚对象医疗保障经费23万元,生态文明以奖代补资金944万元,农业转移支付资金1564万元,农田建设资金1579万元,财政专项扶贫资金25647万元,大中型水库移民后期扶持资金2806万元,城镇保障性安居工程补助资金1177万元。

一般性转移支付调增与调减相抵后,减少50364万元。

(2)专项转移支付收入减少19802万元。

调增13204万元,其中:纪检监察补助资金29万元,机构编制以奖代补资金14万元,药品食品监管补助经费21万元,市场监督管理专项补助资金5万元,征兵工作经费4万元,教育强国推进工程基建投资1192万元,公共实训基地建设资金2000万元,科技人才培养专项补助18万元,旅游发展专项资金10万元,文化人才培养资金19万元,养老中央基建投资1610万元,省部级困难劳模补助16万元,重大传染病防控经费198万元,储气调峰设施建设资金200万元,排水设施建设基建投资776万元,农村基础设施建设资金2851万元,农村综合改革资金166万元,普惠金融发展资金628万元,电子设备制造业基建投资450万元,公共配送中心建设资金200万元,人工影响天气专项资金10万元,老旧小区改造资金822万元,粮食流通产业发展项目资金9万元,地质灾害防治资金1750万元,自然灾害灾后重建补助资金206万元。

调减33006万元,其中:长江经济带保护修复资金210万元,城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金29547万元,农业生产发展资金3249万元。

专项转移支付调增与调减相抵后,减少19802万元。

3.上年结余调增1384万元,根据上年决算据实调整。

4.调入资金调增29289万元。

5.债务转贷收入调增5243万元。

6.动用预算稳定调节基金调增17万元。

(二)支出调整情况

2022年,我县总支出由622697万元调整为611464万元,减少11233万元,其中:一般公共预算支出调增4897万元,上解上级支出调增7238万元,债务还本支出调减23368万元。

调整的主要原因:一是根据《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》(鄂财预发〔2022〕45号)精神,落实过“紧日子”要求,需压减一般性支出;二是年初按预计数编列转移支付支出,省财政下达后据实调整;三是动用预算稳定调节基金安排新增重点支出;四是新增政府一般债券安排的支出。

调整后,2022年地方一般公共预算支出为563384万元,按政府支出功能分类科目分类,调整的主要事项是:

1.一般公共服务支出由70172万元调整为77847万元,增加7675万元。

调增10452万元,其中:公务交通及乡镇工作补贴206万元,县乡人大换届选举工作经费246万元,招商引资10000万元。

调减2777万元,其中:上级转移支付66万元,公用经费175万元,预留调资2536万元由此科目调整至相应科目。

调增与调减项相抵后,增加7675万元。

2.国防支出调整为4万元,净增4万元,为征兵工作经费4万元。

3.公共安全支出由16554万元调整为17132万元,净增578万元。

调增1005万元,其中:政策性调资、警察加班补贴、执勤补贴等949万元,公务交通及乡镇工作补贴56万元。

调减427万元,其中:公用经费80万元,上级转移支付347万元。

调增与调减项相抵后,净增578万元。

4.教育支出由59698万元调整为70983万元,净增11285万元。

调增11291万元,其中:政策性调资703万元,公务交通及乡镇工作补贴16万元,教育系统非税收入安排的支出629万元,从“卫生健康支出”科目调至本科目4079万元,上级转移支付5864万元。

调减6万元,为公用经费减少6万元。

调增与调减项相抵后,净增11285万元。

5.科学技术支出由11454万元调整为9076万元,减少2378万元。

调增623万元,其中:预备费调整至本科目500万元,上级转移支付增加123万元。

调减3001万元,其中:公用经费1万元,科技三费1000万元,财政专项贴息2000万元。

调增与调减项相抵后,减少2378万元。

6.文化旅游体育与传媒支出由5574万元调整为4626万元,减少948万元。

调增457万元,其中:政策性调资100万元,公务交通及乡镇工作补贴7万元,文化系统解困资金350万元。

调减1405万元,其中:公用经费4万元,旅游发展资金500万元,四馆一家建设资金800万元,上级转移支付101万元。

调增与调减项相抵后,减少948万元。

7.社会保障和就业支出由100824万元调整为96955万元,减少3869万元。

调增2511万元,其中:公务交通及乡镇工作补贴13万元,人社局解困资金130万元,上级转移支付2368万元。

调减6380万元,其中:公用经费17万元,机关事业单位养老保险1321万元,丧抚及一次性退休补贴568万元,政府对机关事业单位养老保险补助3000万元,失地农民养老保险1000万元,职业年金474万元。

调增与调减项相抵后,减少3869万元。

8.卫生健康支出由57984万元调整为31674万元,减少26310万元。

调增3151万元,其中:政策性调资281万元,公务交通及乡镇工作补贴12万元,医疗保险服务中心解困80万元,世行亚行贷款付息(结核病控制)5万元,疫情防控资金2773万元。

调减29461万元,其中:公用经费5万元,卫生系统非税收入安排的支出1250万元,从本科目调整至“教育支出”科目4079万元,上级转移支付24127万元。

调增与调减项相抵后,减少26310万元。

9.节能环保支出由14005万元调整为11067万元,减少2938万元。其中:生态环境管理局调减638万元(上划到市级管理),污水代征处理费210万元,农村环境保护1000万元,循环经济产业园发展资金820万元;上级转移支付270万元。

10.城乡社区支出由11898万元调整为7755万元,减少4143万元。

调增40万元,为政策性调资40万元。

调减4183万元,其中:公用经费6万元,老旧小区4000万元,住建局非税收入安排的支出9万元,上级转移支付168万元。

调增与调减项相抵后,减少4143万元。

11.农林水支出由122223万元调整为140785万元,净增18562万元。

调增47176万元,其中:政策性调资395万元,农业农村局解困资金300万元、禁渔护渔视频信息化执法平台购置资金349万元,畜牧兽医服务中心重大动物疫病防控经费400万元,“特色产业贷”利息270万元,人居办工作经费10万元,农业机械服务中心年底缺口资金75万元,野保局缺口资金20万元,林业局松材线虫防治经费50万元、林业资金1500万元,水利湖泊局水旱灾害风险普查经费20万元、环保督察工作经费27万元、非税收入安排的支出20万元、水土保持补偿费759万元,乡村振兴信息员工作经费100万元,新增易地扶贫搬迁债券资金15599万元、诗经城债券资金25000万元、小型水库除险加固债券资金2282万元。

调减28614万元,其中:公用经费21万元,农业生产发展3500万元,上级转移支付25093万元。

调增与调减项相抵后,净增18562万元。

12.交通运输支出由38338万元调整为47799万元,净增9461万元。

调增9463万元,其中:政策性调资33万元,上级转移支付9430万元。

调减2万元,为公用经费减少2万元。

调增与调减项相抵后,净增9461万元。

13.资源勘探工业信息等支出由19729万元调整为18186万元,减少1543万元。

调增459万元,其中:政策性调资9万元,上级转移支付450万元。

调减2002万元,其中:公用经费2万元,鼎立信担保金2000万元。

调增与调减项相抵后,减少1543万元。

14.商业服务业等支出由356万元调整为583万元,净增227万元。

调增228万元,其中:政策性调资28万元,上级转移支付200万元。

调减1万元,为公用经费减少1万元。

调增与调减项相抵后,净增227万元。

15.自然资源海洋气象等支出由3498万元调整为3663万元,净增165万元。

调增178万元,其中:政策性调资168万元,上级转移支付10万元。

调减13万元,为公用经费减少13万元。

调增与调减项相抵后,净增165万元。

16.住房保障支出由9642万元调整为9287万元,减少355万元,为保障性安居工程转移支付减少355万元。

17.粮油物资储备支出由534万元调整为409万元,减少125万元,为上级转移支付减少125万元。

18.灾害防治及应急管理支出由1676万元调整为3723万元,净增2047万元。

调增2050万元,其中:政策性调资21万元,上级转移支付2029万元。

调减3万元,为公用经费减少3万元。

调增与调减项相抵后,净增2047万元。

19.预备费500万元调整至相应科目。

20.债务付息支出由13643万元调整为11645万元,调减1998万元。

21.上解上级支出由19137万元调整为26375万元,净增7238万元。

22.债务还本支出由45073万元调整为21705万元,调减23368万元。

二、政府性基金预算调整事项

调整的主要原因:一是专项债券发行使用,收支规模相应增加;二是县本级国有土地出让金收入比年初预计数增加,收支规模相应增加;三是政府性基金转移支付比年初预计数减少,收支据实调整。

调整的主要事项:

(一)收入调整情况

2022年收入由104740万元调整为184662万元,净增79922万元。其中:

1.县本级收入由59000万元调整为110000万元,净增51000万元;

2.上级补助收入由5740万元调整为4668万元,减少1072万元;

3.专项债务转贷收入由40000万元调整为69994万元,净增21113万元。

(二)支出调整情况

2022年支出由104740万元调整为184662万元,净增79922万元。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出由30万元调整为12万元,减少18万元;

2.社会保障和就业支出由5280万元调整为3631万元,减少1649万元;

3.城乡社区支出由54800万元调整为99859万元,净增45059万元;

4.农林水支出调整74万元,净增74万元;

5.其他支出由40430万元调整为52251万元,净增11821万元;

6.债务还本支出调整为23368万元,净增23368万元;

7.债务付息支出由4100万元调整为5367万元,净增1267万元。

以上方案,提请审议。

附件:1.房县2022年一般公共预算收入调整表

2.房县2022年一般公共预算支出调整表

3.房县2022年政府性基金预算收入调整表

4.房县2022年政府性基金预算支出调整表

附件1

房县2022年一般公共预算收入调整表

附件2

房县2022年一般公共预算支出调整表

单位:万元

附件3

2022年政府性基金预算收入调整表

单位:万元

附件4