房县人民政府

关于2024年县级预算调整方案的报告

——2024年10月29日在房县第十九届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

房县财政局局长 卢正斌

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托,现将2024年县级预算调整方案报告如下,请予以审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入总量调整情况

 2024年一般公共预算收入总量由735832万元调整为763657万元,调增27825万元。

调整的主要原因:一是上级补助收入年初按预估数编列,执行中根据中央、省下达金额据实调整;二是根据省财政厅批复的2023年决算,据实调整上年结余收入;三是动用预算稳定调节基金弥补收支缺口。

调整的主要事项:

1.本级收入

本级收入由210000万元调整为200000万元,调减10000万元。

2.转移性收入

转移性收入由525832万元调整为563657万元,调增37825万元。其中:

专项转移支付收入由15072万元调整为37879万元,调增22807万元,主要是根据省财政厅实际下达金额据实调整;

上年结余收入调增12777万元,动用预算稳定调节基金调增2241万元,主要是根据省财政厅批复的2023年决算据实调整。

(二)一般公共预算支出总量调整情况

2024年一般公共预算支出总量由735832万元调整为763389万元,调增27557万元。

调整的主要原因:一是2024年我县落实绩效工资改革政策,补发2023年度在职人员绩效工资、离退休统筹待遇;二是上级转移支付支出年初按预估数编列,执行中根据实际下达金额据实调整。

调整的主要事项:

2024年本级支出由647341万元调整为674898万元,调增27557万元。分科目看:

1.一般公共服务支出由84647万元调整为83844万元,调减803万元。

调增1008万元,主要是用于发放各乡镇救灾资金、出国交流访问经费。

调减1811万元,主要是从本科目调剂至其他科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴等;纪检监察、药品食品监管补助、全省共青团基层工作经费及人才培养专项补助年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调减支出803万元。

2.国防支出由4万元调整为504万元,调增500万元。

主要是省预算内基建投资转移支付增加。

3.公共安全支出由14270万元调整为14965万元,调增695万元。

主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;省预算内基建投资(全省司法所业务用房建设)增加。

4.教育支出由74464万元调整为86478万元,调增12014万元。

调增12734万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴等。

调减720万元,主要是省预算内基建投资(教育强国基础设施建设)年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调增支出12014万元。

5.科学技术支出由12181万元调整为11219万元,调减962万元。

调增15万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴。

调减977万元,为省级科技创新专项资金年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调减支出962万元。

6.文化旅游体育与传媒支出由4021万元调整为4615万元,调增594万元。

调增699万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;省预算内基建投资(红色文化旅游)增加。

调减105万元,为旅游发展、国家电影事业发展专项资金年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调增支出594万元。

7.社会保障和就业支出由112709万元调整为113061万元,调增352万元。

调增536万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;省总工会专项转移支付增加。

调减184万元,为省预算内基建投资(残疾人康复服务中心建设项目)、省部级困难劳模补助年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调增支出352万元。

8.卫生健康支出由35504万元调整为37754万元,调增2250万元。

调增2705万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴。

调减455万元,为卫生健康领域中央基建投资、重大传染病防控资金年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调增支出2250万元。

9.节能环保支出由6884万元调整为5831万元,调减1053万元。

调增1940万元,主要是生态保护修复专项中央基建投资增加。

调减2993万元,为农村环境整治、重点流域水环境综合治理专项资金年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调减支出1053万元。

10.城乡社区支出由18554万元调整为18956万元,调增402万元。

主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴。

11.农林水支出由130432万元调整为134004万元,调增3572万元。

调增6523万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;普惠金融发展资金、重点自然灾害综合防治体系建设国债资金、乡村振兴补助资金(省预算内基建投资)增加。

调减2951万元,主要是农业绿色发展专项、美丽乡村建设、以工代赈、农村综合改革转移支付年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调增支出3572万元。

12.交通运输支出由48484万元调整为48837万元,调增353万元。

主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴。

13.资源勘探工业信息等支出由63927万元调整为64704万元,调增777万元。

调增777万元,要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资;省级制造业高质量发展专项资金、省预算内基建投资(纳米碳管制备)增加。

14.商业服务业等支出由360万元调整为1552万元,调增1192万元。

主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;省预算内基建投资(基础设施建设)增加。

15.自然资源海洋气象等支出由3786万元调整为4302万元,调增516万元。

调增526万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;耕地保护及补偿资金增加。

调减10万元,为人工影响天气专项资金年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调增支出516万元。

16.住房保障支出由12475万元调整为13503万元,调增1028万元。

主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资;中央基建投资(保障性安居工程基础设施建设)增加。

17.粮油物资储备支出由1122万元调整为1113万元,调减9万元。

调增12万元,为节日军粮供应差价补贴增加。

调减21万元,为粮食流通产业发展资金年初按预估数编列,执行中据实调减。

增减因素相抵,调减支出9万元。

18.灾害防治及应急管理支出由4404万元调整为11543万元,调增7139万元。

调增7139万元,主要是从“一般公共服务支出”科目调剂至本科目用于发放行政事业单位人员绩效工资、退休人员统筹待遇补贴;自然灾害综合防治体系建设工程转移支付增加。

19.预备费由6473万元调整为5473万元,调减1000万元。

主要是用于各乡镇2024年年初突发暴雪天气应急救灾。

(三)一般公共预算收支平衡情况

2024年一般公共预算收入总量763657万元,一般公共预算支出总量763389万元,结余268万元。

二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因:1.根据省财政厅下达我县专项债券转贷额度,据实调整专项债务转贷收入和支出。2.根据省财政厅批复的2023年决算,据实调整上年结余收入。

(一)政府性基金预算收入总量调整情况

2024年政府性基金预算收入总量由206048万元调整为384992万元,调增178944万元。调整的主要事项:

转移性收入由106048万元调整为284992万元,调增178944万元。其中:债务转贷收入调增178640万元,主要是根据省转贷我县专项债券额度据实调整;上年结余收入调增304万元,主要是根据省财政厅批复的2023年决算据实调整。

(二)政府性基金预算支出总量调整情况

2024年政府性基金预算支出总量由206048万元调整为384992万元,调增178944万元。调整的主要事项:

本级支出由187803万元调整为366747万元,调增178944万元。其中:城乡社区支出调增1753万元;其他支出调增174900万元,主要是根据省转贷我县新增专项债券额度相应调整债券资金安排的支出;债务付息支出调增2140万元;债务发行费用支出调增151万元。

(三)政府性基金预算收支平衡情况

2024年政府性基金预算收入总量384992万元,政府性基金预算支出总量384992万元,收支相抵,当年预算收支平衡。

三、政府债务新增限额及发行使用情况

(一)全县政府债务限额余额情况

截至2024年9月,省财政厅核定我县政府债务限额884895万元,其中:一般债务限额406934万元;专项债务限额477961万元。我县政府债务余额1042506万元,为限额的117.81%,其中:一般债务余额390459万元,为限额的95.95%;专项债务余额652047万元,为限额的136.42%。

预计2024年底,省厅对总限额进行调整,全县政府债务控制在限额以内。

(二)2024年政府债务新增限额及发行使用情况

截至2024年9月,全县发行新增政府债券287969万元,其中:一般债券13069万元,专项债券274900万元,主要用于支持老旧小区改造、教育、交通、水利工程、产业园区等领域。

(三)2024年再融资债券发行使用情况

截至2024年9月,全县发行再融资债券40860万元,其中:一般债券37120万元;专项债券3740万元,全部用于偿还到期政府债券本金。

以上调整方案,提请审议。